重庆开州浦里新区管理委员会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行党中央、国务院和市委、市政府有关决定、命令和指示以及区委、区政府有关决定和指示，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。 

2. 研究制定浦里新区管委会的规章制度，并负责组织实施。

3. 负责浦里新区财政预决算、财税收支管理、国有资产管理。

4. 负责浦里新区片区开发招商引资。

5. 按规定权限审批或审核浦里新区投资项目。

6. 负责浦里新区规划、建设、管理工作，协同浦里新区范围内征地报批、拆迁、补偿、安置及土地供应等工作。

7. 负责开发建设范围内安全生产、生态环境、信访稳定、法治建设工作。

8. 根据区委、区政府授权，负责有关国有企业的监督与管理。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆开州浦里新区管理委员会设5个内设机构分别是：党政办公室、财务部、用地保障部、规划建设部、生态安全部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位是重庆开州浦里新区管理委员会（本级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计785.50万元，支出总计785.50万元。收支较上年决算数增加538.57万元,增长218.1%，主要原因是2022年度新增方舱医院建设项目资金466万元，以及因工资和社保缴费基数及公用定额标准等变化而净增加的人员经费和公用经费72.57万元。

2.收入情况。2022年度收入合计785.50万元，较上年决算数增加538.57万元，增长218.1%，主要原因是2022年度新增方舱医院建设项目资金466万元，以及因工资和社保缴费基数及公用定额标准等变化而净增加的人员经费和公用经费72.57万元。其中：财政拨款收入785.50万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计785.50万元，较上年决算增加538.57万元，增长218.1%，主要原因是2022年度新增方舱医院建设项目支出466万元，以及因工资和社保缴费基数及公用定额标准等变化而净增加的人员经费和公用经费72.57万元。其中：基本支出319.50万元，占40.7%；项目支出466.00万元，占59.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计785.50万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加538.57万元，增长218.1%。主要原因是2022年度新增方舱医院建设项目资金466万元，以及因工资和社保缴费基数及公用定额标准等变化而净增加的人员经费和公用经费72.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入785.50万元，较上年决算数增加538.57万元，增长218.1%。主要原因是2022年度新增方舱医院建设项目资金466万元，以及因工资和社保缴费基数及公用定额标准等变化而净增加的人员经费和公用经费72.57万元。较年初预算数增加522.31万元，增长198.5%。主要原因是2022年度新增方舱医院建设项目资金466万元，以及因工资和社保缴费基数及公用定额标准等变化而净增加的人员经费和公用经费56.31万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出785.50万元，较上年决算数增加538.57万元，增长218.1%。主要原因是2022年度新增方舱医院建设项目支出466万元，以及因工资和社保缴费基数及公用定额标准等变化而净增加的人员经费和公用经费72.57万元。较年初预算数增加522.31万元，增长198.5%。主要原因是2022年度新增方舱医院建设项目支出466万元，以及因工资和社保缴费基数及公用定额标准等变化而净增加的人员经费和公用经费56.31万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，均无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出65.16万元，占8.3%，较年初预算数增加41.21万元，增长172.1%，主要原因是2022年度公务员养老保险缴费基数变化而增加。

（2）卫生健康支出12.20万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，基本持平 。

（3）资源勘探信息等支出688.37万元，占87.6%，较年初预算数增加473.31万元，增长220.1%，主要原因是2022年度新增方舱医院建设项目支出466万元，以及因工资等变化而增加的人员经费。 

（4）住房保障支出19.77万元，占2.5%，较年初预算数增加7.79万元，增长65%，主要原因是2022年度按相关文件精神公务员住房公积金缴费基数变化而增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出319.50万元。其中：人员经费260.54万元，较上年决算数增加70.37万元，增长37%，主要原因是2022年度工资和社保缴费基数等变化而增加的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费58.97万元，较上年决算数增加2.21万元，增长3.9%，主要原因是本年度本部门有新增公务员，因此其他交通补贴支出相应增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.28万元，较年初预算数增加1.28万元，增长21.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加，本单位积极招商引资，外出考察次数增加，接待来开实地考察企业人员较多，公务车辆接待任务增加，因此相应费用增加。较上年支出数增加2.61万元，增长55.9%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费用的增加。本年度我单位外出考察次数增加，接待来开实地考察企业人员较多，公务车辆接待任务增加；创市级高新区及智慧园区工作，相应公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，2022年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.29万元，主要用于公务车辆日常燃油费、维修保养费、通行费、洗车费等。费用支出较年初预算数增加1.29万元，增长25.8%，较上年支出数增加1.74万元，增长38.2%，主要原因是在全区“大抓工业、大抓招商”的政策下本单位积极招商引资，外出考察次数增加，接待来开实地考察企业人员较多，公务车辆接待任务增加，因此相应费用增加。

公务接待费0.99万元，主要用于接待建设智慧园区、建设高新区接待相关专家等，以及处理信访相关事宜等接待开支。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是本部门按中央八项规定要求厉行节约。较上年支出数增加0.87万元，增长725%，主要原因是2022年度本部门开展了创市级高新区及智慧园区工作，相应支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度本部门会议都安排在单位会议室开展，因此无相关费用。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数减少0.08万元，下降26.7%，主要原因是主办培训单位负责了相关费用，本部门只承担了交通费用等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出58.97万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加2.21万元，增长3.9%，主要原因是因本年度本部门有新增公务员，因此其他交通补贴支出相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额926.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出926.20万元。授予中小企业合同金额926.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购浦里新区胡桥片区基础设施及开发建设PPP项目前期咨询服务781.2万元和开州区浦里新区文物影响评价服务费用145万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金466万元；从评价情况来看，完成了方舱医院建设任务。

（二）部门绩效评价情况

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）财政绩效评价情况。

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52205551