重庆市开州区儿童福利院

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市开州区儿童福利院宗旨是维护儿童基本权益，帮助儿童适应社会，促进儿童自身发展。主要职责为：

1.收养孤残儿童。

2.孤残儿童的养护、医疗康复、特殊教育、技能培训、监督评估。

3.为亲属抚养、家庭寄养的孤儿提供有针对性的指导和服务。

（二）机构设置。

重庆市开州区儿童福利院内设机构5个，分别为党办室、财务室、医康室、后勤保障室、社工室。本单位无附属行政事业单位。

（三）单位构成。

从单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区民政局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计246.09万元，支出总计246.09万元。收支较上年决算数增加63.93万元，增长35.1%，主要原因是儿童福利项目资金增加导致本年度收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计246.09万元，较上年决算数增加63.93万元，增长35.1%，主要原因是儿童福利增加导致本年度收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入149.22万元，占60.6%，政府性基金预算财政拨款收入39.84万元，占16.2%，其他收入57.03万元，占23.2%。年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计246.09万元，较上年决算数增加63.93万元，增长35.1%，儿童福利项目支出增加导致本年度支出增加。其中：基本支出149.22万元，占60.6%；项目支出96.87万元，占39.4%。

4.结转结余情况。单位2022年度年末结转和结余0万元，2021年度年末结转和结余0万元。主要原因是单位近两年均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计189.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.9万元，增长3.8%，主要原因是福彩公益金投入项目增加导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入149.22万元，较上年决算数减少32.94万元，下降18.1%，主要原因是单位人员减少导致本年度收入减少。较年初预算数增加11.61万元，增长8.4%，主要原因是年中追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出149.22万元，较上年决算数减少32.94万元，下降18.1%。主要原因是单位人员减少。较年初预算数增加11.61万元，增长8.4%。主要原因是本年度年中追加了人员经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。主要原因是单位近两年均无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出133.72万元，占89.6%，较年初预算数增加9.93万元，增长8.0%，主要原因是年中追加人员经费及职业年金清算。

（2）卫生健康支出7.33万元，占4.9%，较年初预算数无变化。

（3）住房保障支出8.16万元，占5.5%，较年初预算数增加1.67万元，增长25.7%，主要原因是年中追加经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出149.22万元。其中：人员经费126.93万元，较上年决算数减少25.66万元，下降16.4%，主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括工资、津贴、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费22.29万元，较上年决算数减少7.28万元，下降24.6%，主要原因是单位人员减少导致公用经费减少。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公、邮电、水电、差旅、劳务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入39.84万元，较上年决算数增加39.84万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年度增加用于社会福利的彩票公益金收入。本年支出39.84万元，较上年决算数增加39.84万元，增长100.0%，主要原因是本单位用于社会福利的彩票公益金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年、2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平。2021年度“三公”经费支出共计0万元。主要原因是单位近两年均未发生“三公”经费支出。   

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度因公出国（境）费用0万元，2021年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

2022年度公务车购置费0万元，2021年度公务车购置费0万元，主要原因是单位近两年均未发生公务车购置费用支出。

2022年度公务车运行维护费0万元，2021年度公务车运行维护费0万元。主要原因是单位无公务用车编制数，故无此项费用支出。

2022年度公务接待费0万元。2021年度公务接待费0万元。主要原因是单位近两年均未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。  

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，2021年度会议费支出0万元，主要原因是单位近两年均未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，2021年度培训费支出0万元，主要原因是单位近两年均未发生培训费支出。  

（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金252万元。

1.一级项目自评表

（二）部门绩效评价情况。

我单位对社工服务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17万元，评价得分96.94分，评价等次为优，绩效评价发现了儿童满意度偏低的问题，下一步工作将加大政策宣传，深入了解服务对象的需求，进一步提高服务对象的满意度。

（三）财政绩效评价情况。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52234183