重庆市开州区自然保护地管理中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宗旨：保护自然生态系统，合理利用自然资源。

主要职责：

1. 贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策；参与编制自然保护地的总体规划、制定长中期发展规划和年度计划并组织实施。

2. 负责组织协调全区自然保护地的保护管理事务性工作；承担汉丰湖国家湿地公园、澎溪河湿地市级自然保护区、南岭森林公园管理事务。

3. 负责全区自然保护地资源调查，动态监测和统计工作；承担自然保护地资源普查、评价、科研、管理工作，并对获得的数据、资料和各项成果建立数据库统一管理，按照规定向上级有关部门报送研究成果和监测报告。

4. 负责各类自然保护地保护项目申报事务，向上级部门争取、筹措自然保护地保护、修复、建设和管理资金；负责对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；负责对自然保护地生态保护、生态修复、科研监测、基础设施建设、生态旅游项目的实施及管理的事务性工作。

5. 参与国际国内自然保护地保护与利用的学习交流与合作。

6. 参与起草自然保护地保护管理的地方性法规，研究并参与拟定全区自然保护地保护管理的有关技术标准和规范。

7. 协助相关行政主管部门做好自然保护地有害生物防治、疫源疫病监测、执法检查的事务性工作。

8. 负责做好自然保护地科学知识的宣传、教育、普及、推广工作。

完成上级部门和领导交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

    重庆市开州区自然保护地管理中心内设机构6个，分别是：办公室、财务科、自然资源保护科、规划发展科、生态修复科 、科研宣教科。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计690.44万元，支出总计690.44万元。收支较上年决算数增加14.02万元,增长2.1%，主要原因是2022年人员有所增加，收支较上年有所增加。

2.收入情况。2022年度收入合计690.44万元，较上年决算数增加14.02万元，增长2.1%，主要原因是2022年人员有所增加。其中：财政拨款收入690.44万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计690.44万元，较上年决算增加14.02万元，增长2.1%，主要原因是2022年人员有所增加。其中：基本支出489.08万元，占70.8%；项目支出201.37万元，占29.2%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计690.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.02万元，增长2.1%。主要原因是2022年人员有所增加，相关收支有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入690.44万元，较上年决算数增加14.02万元，增长2.1%。主要原因是2022年人员有所增加，相关收入有所增加。较年初预算数增加90.95万元，增长15.2%。主要原因是2022年人员有所增加，年中追加部分项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出690.44万元，较上年决算数增加14.02万元，增长2.1%。主要原因是2022年人员有所增加，相关支出有所增加。。较年初预算数增加90.95万元，增长15.2%。主要原因是2022年人员有所增加，年中追加部分项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是没有结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出61.40万元，占8.9%，较年初预算数增加3.04万元，增长5.2%，主要原因是正常增人增资，相关支出增加。

（2）卫生健康支出22.90万元，占3.3%，与年初预算数保持一致。

（3）节能环保支出20.00万元，占2.9%，与年初预算数保持一致。

（4）农林水支出563.49万元，占81.6%，较年初预算数增加86.44万元，增长18.1%，主要原因是年中追加市级林业生态保护修复资金等项目支出。

（5）住房保障支出22.65万元，占3.3%，较年初预算数增加1.47万元，增长6.9%，主要原因是正常增人增资，年度职工住房公积金缴费基数调整形成的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出489.08万元。其中：人员经费445.63万元，较上年决算数增加35.14万元，增长8.6%，主要原因是2022年人员增加，相关支出增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费43.45万元，较上年决算数增加8.16万元，增长23.1%，主要原因是2022年人员增加，相关支出增加。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.54万元，较年初预算数减少2.96万元，下降34.8%，主要原因是年初没有预算公务接待费。较上年支出数增加0.24万元，增长4.5%，主要原因是2022年高温干旱天气，防火巡护公务用车开支等较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.33万元，主要用于下乡公务用车及车辆维修等。费用支出较年初预算数减少0.67万元，下降11.2%，主要原因是我单位严格遵守公务用车管理制度，节约开支。较上年支出数增加0.11万元，增长2.1%，主要原因是2022年高温干旱天气，防火巡护公务用车开支等较上年增加。

公务接待费0.21万元，主要用于接待上级和其他区县考察学习。费用支出较年初预算数减少2.29万元，下降91.6%，主要原因是我单位严格遵守公务接待管理制度，节约开支。较上年支出数增加0.13万元，增长162.5%，主要原因是本年去其他区县考察学习有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费107.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无相关支出。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数增加0.06万元，增长9.7%，主要原因是本年外出培训学习较上年有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元。

（二）部门绩效评价情况

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-52013033