重庆市开州区交通建设发展中心

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家和市、区有关交通建设、公路管养、交通战备的法律、法规、方针政策及行业规范。

2．参与制订并执行全区交通建设发展战略、发展规划、行业政策、制度标准。

3．负责本单位交通建设项目的安全管理工作，参与交通建设项目的安全监管工作。负责列养公路的养护安全生产和应急抢险工作。

4．承担国省县道公路的养护、管理工作。负责列养公路、公路桥梁、隧道及公路附属设施的日常巡查、维护和管理工作。承担公路养护管理系统的维护、数据更新及分析运用工作。参与养护计划编制和组织实施工作。

5．承担交通建设和公路服务质量评价、行业信用体系建设、交通政务服务有关事务性工作。

6．承担交通建设和公路养护的新标准、新技术、新材料、新工艺推广应用工作。参与交通建设生态环保、信息化、数字化以及智慧公路体系建设工作。

7．指导乡村公路建设、养护的有关事务性工作。

8．负责国防交通战备事务性工作。参与辖区交通战备网络规划布局。负责国防交通物资储备、管理和维护的事务性工作。负责国防交通科学技术研究及其成果推广、应用工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

区交通发展中心内设23个机构处室，分别是办公室、党建科、财务科、人事科、安全科、政策法规科、信访稳定科、公路养护科、桥隧养护科、农村公路科、交通建设科、规划发展科、铁路发展科、民航发展科、战备服务科、政务服务科、应急抢险科、临江片区公路事务所、赵家片区公路事务所、大进片区公路事务所、敦好片区公路事务所、北环路桥隧所、浦万快速通道所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区交通局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12255.10万元，支出总计12255.10万元。收支较上年决算数增加3334.1万元、增加37.22%，主要原因是人员变动、工程项目增加等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2022年度收入总计12255.10万元，支出总计12255.10万元。收支较上年决算数增加3334.1万元、增加37.22%，主要原因是人员变动、工程项目增加等因素导致本年度收支增加。其中：财政拨款收入12255.10万元，占100%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度收入总计12255.10万元，支出总计12255.10万元。收支较上年决算数增加3334.1万元、增加37.22%，主要原因是人员变动、工程项目增加等因素导致本年度收支增加。其中：基本支出6837.69万元，占55.79%；项目支出5417.40万元，占44.20%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12255.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3334.1万元，增加37.22%，主要原因是人员变动、工程项目增加等因素导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10970.44万元，较上年决算数增加2964.29万元，增加36.99%，主要原因是人员变动、工程项目增加等因素导致本年度收支增加。较年初预算数增加3906.58万元，增长55.30%，主要原因是年中追加部分项目收入。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10970.44万元，较上年决算数增加2964.29万元，增加36.99%，主要原因是人员变动、工程项目增加等因素导致本年度收支增加。较年初预算数增加3906.58万元，增长55.30%，主要原因是本年度年中追加了部分项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1854.94万元，占16.91%，较年初预算数增加203.43万元，增长12.32%，主要原因是增人增资以及职业年金清算等。

（2）卫生健康支出352.76万元，占3.2%，与年初预算数一致。

（3）交通运输支出7235.58万元，占65.95%，较年初预算数增加2426.8万元，增长50.46%，主要原因是年中追加部分支出。

（4）住房保障支出250.81万元，占2.28%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共财政拨款基本支出6837.69万元。其中：人员经费5833.18万元，较上年决算数减少162.48万元，减少2.71%，主要原因是人员退休减资等因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费1004.52万元，较上年决算数减少26.67万元，下降2.58%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩公用经费。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1284.66万元，较上年决算数增加361.81万元，增加39.2%，主要原因是2022年度北环路隧道日常养护、万开隧道日常养护项目以及公路日常养护项目等为政府性基金预算财政拨款收入。本年支出1284.66万元，较上年决算数增加361.81万元，增加39.2%，主要原因是2022年度北环路隧道日常养护、万开隧道日常养护项目以及公路日常养护项目等为政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位2021年、2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12万元，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度因公出国（境）费用0万元，2021年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

2022年度公务车购置费0万元，2021年度公务车购置费0万元，主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。

2022年度公务车运行维护费12万元，主要用于应急抢险及路检路查下乡用车。费用支出与年初预算数一致，与上年支出数一致。

2022年度公务接待费0万元，2021年度公务接待费0万元，主要原因是本单位近两年均未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.15万元，较上年决算数减少37.94万元，减少80.57%，主要原因是疫情期间会议减少。本年度培训费支出17.63万元，较上年决算数增加9.15万元，增长107.9%，主要原因是职工培训增多，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2022年度我单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金1050万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本年度对2022年万开隧道日常养护项目进行了重点绩效评价，该项目较好地完成了对万开（浦万）快速通道范围内的全部主体工程及附属配套设施的检测和维护，保障了道路通畅、照明设施完好、隧道桥梁安全等基础设施正常运行，在提高服务水平、维护城市形象、保障居民出行便捷等方面产生了良好的效益。评价结论为“良”。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52251875