重庆市开州区城乡基础设施建设中心

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织实施城乡基础设施项目建设。

2.负责城乡基础设施建设工程的统计和信息发布。

3.参与城市地下管网建设。

4.城乡基础设施项目概预算的指导和服务。

（二）机构设置。

城乡基础设施建设中心内设3个科室，分别为：工程一科、工程二科、财务室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计4519.18万元，支出总计4519.18万元。收支较上年决算数减少14629.22万元，下降76.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4519.18万元，较上年决算数减少14555.88万元，下降76.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金财政拨款收支减少。其中：财政拨款收入4519.18万元，占100.0%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4519.18万元，较上年决算数减少14629.22万元，下降76.4%，主要原因是实施的各乡镇雨污分流改造项目今年未安排资金。其中：基本支出219.43万元，占4.9%；项目支出4299.74万元，占95.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4519.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14629.22万元，下降76.4%。主要原因是减少了乡镇雨污分流改造项目等经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2392.24万元，较上年决算数减少14635.07万元，下降86.0%，主要原因是减少了乡镇雨污分流改造项目等经费。较年初预算数增加29.95万元，增长1.3%，主要原因是人员增加、正常晋升晋级增加的基本工资绩效以及增加的社保缴费、住房公积金缴费等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2392.24万元，较上年决算数减少14708.41万元，下降86.0%。主要原因是减少了乡镇雨污分流改造项目等经费。较年初预算数增加29.95万元，增长1.3%，主要原因是人员增加、正常晋升晋级增加的基本工资绩效以及增加的社保缴费、住房公积金缴费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本年度加大支付进度，无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出25.34万元，占1.1%，较年初预算数增加7.17万元，增长39.5%，主要原因是人员增加及正常晋级晋升增加的养老保险职业年金等社保缴费所致。

（2）卫生健康支出9.25万元，占0.4%，与年初预算数一致。

（3）节能环保支出2172.8万元，占90.8%，与年初预算数一致。

（4）城乡社区支出175.06万元，占7.3%，较年初预算数增加22.07万元，增长14.4%，主要原因是因人员增加及正常晋升晋级增加的基本工资绩效等支出。

（5）住房保障支出9.79万元，占0.4%，较年初预算数增加0.7万元，增长7.7%，主要原因是人员增加及因正常晋级晋升增加的住房公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2022年度一般公共财政拨款基本支出219.43万元。其中：人员经费190.13万元，较上年决算数增加24.88万元，增长15.1%，主要原因是职工晋级晋升工资增加，人员增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。公用经费29.31万元，较上年决算数减少5.56万元，下降15.9%，主要原因是本年度安排预算较上年减少，单位节约开支，节能减排，支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2126.94万元，较上年决算数增加79.2万元，增长3.9%，主要原因本年度增加铁桥镇雨污分流改造项目、满月镇民心广场建设等项目经费。本年支出2126.94万元，较上年决算数增加79.2万元，增长3.9%，主要原因本年度增加铁桥镇雨污分流改造项目、满月镇民心广场建设等项目经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少8.2万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降。2022年度“三公”经费支出与上年支出数一致，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年支出均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年无公务接待费；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年无人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度未购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2022年度未购置公务车。

公务车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行开支。费用支出较年初预算数减少8万元，下降100.0%，较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因本单位今年无公车运行及维护费支出。     

公务接待费0万元，较年初预算数减少0.2万元，下降100.0%。较上年支出数减少0万元，下降0.0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少4.7万元，下降98.7%，主要原因是受疫情影响培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金6883.79万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87401168。