重庆市开州区规划和自然资源汉丰片区

管理所2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2. 参与主管部门开展的国土空间规划和相关专项规划编制和监督实施工作；协助主管部门做好辖区内建设工程、历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区、历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理工作。

3. 参与做好自然资源调查、监测及评价工作；配合主管部门贯彻执行自然资源资产划拨、有偿使用等政策。

4. 配合做好辖区内耕地及永久基本农田保护工作；协助做好国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等生态修复工作。

5. 协助做好建设项目农用地转用、集体土地征收、土地储备整治、土地应及供后监管工作。配合做好辖区内临时用地、设施农用地的前期踏勘论证、资料呈报及批后管控等服务工作。

6. 负责辖区内自然资源和不动产登记、权属调查、纠纷调处等具体事务性工作；负责辖区内自然资源和不动产登记工作的资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

7. 配合做好矿产资源勘查、开采活动监督管理的具体事务。

8. 配合主管部门做好地质灾害调查处置、巡查排查、监测预警、工程治理、搬迁避让等相关工作；督促地质灾害危险性评估制度落实。

9. 配合主管部门做好辖区内违法案件查处的事务性工作。

10. 完成区规划和自然资源局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

片区所共有14个片区管理所组成，集中统一核算，分别是：

重庆市开州区规划和自然资源汉丰片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源丰乐片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源镇东片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源中和片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源铁桥片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源岳溪片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源郭家片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源敦好片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源温泉片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源大进片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源临江片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源九龙山片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源赵家片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源长沙片区管理所

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区规划和自然资源局。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1921.31万元，支出总计1921.31万元。收支较上年决算数增加96.76万元,增长5.3%，主要原因是本年度社保、住房公积金等基数调整以及新进人员致总收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1921.31万元，较上年决算数增加96.76万元，增长5.3%，主要原因是本年度社保、住房公积金等基数调整以及新进人员致总收入增加。

3.支出情况。2022年度支出合计1921.31万元，较上年决算增加96.76万元，增长5.3%，主要原因是本年度社保、住房公积金等基数调整以及新进人员致支出增加。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是本单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1921.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加96.76万元，增长5.3%。主要原因是本年度社保、住房公积金等基数调整以及新进人员致财政拨款收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1921.31万元，较上年决算数增加96.76万元，增长5.3%。主要原因是本年度社保、住房公积金等基数调整以及新进人员致一般公共预算财政拨款收支增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1921.31万元，较上年决算数增加96.76万元，增长5.3%。主要原因是本年度社保、住房公积金等基数调整以及新进人员致支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是本单位无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出236.15万元，占12.3%，较年初预算数增加66万元，增长38.8%，主要原因是本年度社保基数调整致社会保障和就业支出增加。

（2）卫生健康支出85.06万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）自然资源海洋气象等支出1514.26万元，占78.8%，较年初预算数增加96.82万元，增长6.8%，主要原因是本年度社保基数调整以及新进人员致通过自然资源海洋气象安排的支出增加。

（4）住房保障支出85.84万元，占4.5%，较年初预算数增加0.98万元，增长1.2%，主要原因是本年度住房公积金基数调整致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1921.31万元。其中：人员经费1866.11万元，较上年决算数增加262.79万元，增长16.4%，主要原因是本年度社保，公积金等基数调整以及新招录人员致人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费55.21万元，较上年决算数减少166.02万元，下降75%，主要原因是取消差旅费补贴的发放，同时是本年度厉行节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费、公务车购置费，公务车运行维护费，公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金0.81万元。

规划和自然资源汉丰片区管理所2022年度

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对2022年遗属补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.81万元，评价得分100分，绩效评价发现年中未发现问题，下一步在今后的工作中将继续做好绩效目标自评。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映                         

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。  

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。    

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299008