重庆开州浦里新区开发建设中心

       2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责：承担浦里新区开发建设中的规划建设、片区开发、生态环境保护、安全稳定，以及配合征地拆迁等具体事务性工作。

（二）机构设置

重庆开州浦里新区开发建设中心内设机构8个：综合科、财务科、投资融资科、规划科、建设管理科、用地保障科、城市管理科、管线迁建科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位是重庆开州浦里新区开发建设中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计863.47万元，支出总计863.47万元。收支较上年决算数增加48.54万元,增长6%，主要原因是人员的增多和正常晋级以及相应社保费用、公积金缴费基数的变化引起的人员经费的增加。

2.收入情况。2022年度收入合计863.47万元，较上年决算数增加48.54万元，增长6%，主要原因是人员的增多和正常晋级以及相应社保费用、公积金缴费基数的变化引起的人员经费的增加。其中：财政拨款收入863.47万元，占100。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计863.47万元，较上年决算增加48.54万元，增长6%，主要原因是主要原因是人员的增多和正常晋级以及相应社保费用、公积金缴费基数的变化引起的人员经费的增加。其中：基本支出863.47万元，占100%。此外，结余分配0.00万元

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计863.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加48.54万元，增长6%。主要原因是主要原因是人员的增多和正常晋级以及相应社保费用、公积金缴费基数的变化引起的人员经费的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入863.47万元，较上年决算数增加48.54万元，增长6%。较年初预算数增加75.74万元，增长9.6%。主要原因是主要原因是人员的增多和正常晋级以及相应社保费用、公积金缴费基数的变化引起的人员经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出863.47万元，较上年决算数增加48.54万元，增长6%。较年初预算数增加75.74万元，增长9.6%。主要原因是主要原因是人员的增多和正常晋级以及相应社保费用、公积金缴费基数的变化引起的人员经费的增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，均无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.08万元，占8.9%，较年初预算数增加4.88万元，增长6.8%，主要原因是人员的增多和正常晋级引起社保费用的增加。

（2）卫生健康支出37.86万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，基本持平。

（3）资源勘探信息等支出709.98万元，占82.2%，较年初预算数增加68.41万元，增长10.7%，主要原因是人员的增多和正常晋级引起的工资总额的增加。

（4）住房保障支出38.54万元，占4.5%，较年初预算数增加2.44万元，增长6.8%，主要原因是人员的增多和正常晋级引起住房公积金的增加 。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出863.47万元。其中：人员经费761.15万元，较上年决算数增加61.75万元，增长8.8%，主要原因是人员的增多和正常晋级以及相应社保费用、公积金缴费基数的变化引起的人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费102.32万元，较上年决算数减少13.21万元，下降11.4%，主要原因是2022年度公用定额标准的减少而较少的公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.75万元，较年初预算数减少1.25万元，下降20.8%，主要原因是本单位本年度无公务接待费支出。较上年支出数增加0.19万元，增长4.2%，主要原因是本单位积极招商引资，外出考察次数增加，接待来开实地考察企业人员较多，公务车辆接待任务增加，因此相应费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，2022年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.75万元，费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降20.8%，主要原因是年初预算考虑到单位工作任务重，公务车车辆运行开支大，因此年初预算较高。较上年支出数增加0.19万元，增长4.2%，主要原因是接待来开实地考察企业人员较多，公务车辆接待任务增加，因此相应费用增加。 

公务接待费0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，均未发生会议费。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数减少0.47万元，下降75.8%，主要原因是主办培训单位负责了相关费用，本部门只承担了交通费用等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度我单位无项目，故未开展预算绩效管理。

（二）部门绩效评价情况

2022年度我单位无部门绩效评价情况。

（三）财政绩效评价情况

2022年度我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-52205551