重庆市开州区岳溪镇中心卫生院

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2. 基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3. 综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

4. 中心卫生院除履行上述职责外，还应协助区级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

（二）机构设置

重庆市开州区岳溪镇中心卫生院下设14个科室，分别是：放射科、检验科、医务科、公共卫生科、财务科、医护质量室、Ｂ超室、心电图室、脑彩超室、肺功能检查室、院办公室、理疗室、收费室、医保科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,395.23万元，支出总计3,395.23万元。收支较上年决算数增加124.96万元,增长3.8%，主要原因是本年度业务较好，事业收入增加了418.61万元，其他收入增加了283.45万元，一般公共预算财政拨款收入减少了395.4万元，使得本年收入合计增加了306.66万元，年初结转和结余减少了181.7万元。卫生健康支出增加了183.54万元，住房保障支出增加了9.41万元，社会保障和就业支出减少了67.97万元，本年支出合计增加了124.96万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3,395.23万元，较上年决算数增加306.66万元，增长9.9%，主要原因是本年度业务较好，事业收入增加了418.61万元，其他收入增加了283.45万元。其中：财政拨款收入841.91万元，占24.8%；事业收入2,108.98万元，占62.1%；其他收入444.34万元，占13.1%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,395.23万元，较上年决算增加124.96万元，增长3.8%，主要原因是卫生健康支出增加了183.54万元，住房保障支出增加了9.41万元。其中：基本支出3,089.33万元，占91.0%；项目支出305.91万元，占9.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计841.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少395.4万元，下降32.0%。主要原因是一方面职业年金清算本年度职业年金拨款减少了77.43万元，另一方面2022年度财政将卫生系统的基本公共卫生服务项目资金和重大公共卫生服务资金统一拨给了主管部门，再由卫生健康委转拨，导致我单位公共卫生财政拨款减少305.91万元，再次2022年度其他卫生健康管理事务支出拨款减少了7.98万元，其他基层医疗卫生机构支出拨款减少了75.89万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入841.91万元，较上年决算数减少395.4万元，下降32.0%。主要原因是一方面职业年金清算本年度职业年金拨款减少了77.43万元，另一方面2022年度财政将卫生系统的基本公共卫生服务项目资金和重大公共卫生服务资金统一拨给了主管部门，再由卫生健康委转拨，导致我单位公共卫生财政拨款减少305.91万元，再次2022年度其他卫生健康管理事务支出拨款减少了7.98万元，其他基层医疗卫生机构支出拨款减少了75.89万元。较年初预算数增加50.32万元，增长6.4%。主要原因是年初预算只有基本工资等人员经费预算，年中才有村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助等村卫生室补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出841.91万元，较上年决算数减少395.4万元，下降32.0%。主要原因是一方面是职业年金清算、其他卫生健康管理事务支出、其他基层医疗卫生机构支出等基本支出拨款减少了104万元，另一方面2022年度财政将卫生系统的公共卫生服务项目资金统一拨给了主管部门，再由卫生健康委转拨，导致我单位基本公共卫生等项目支出相比上年减少了291.4万元。较年初预算数增加50.32万元，增长6.4%。主要原因是年初预算只有基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资等人员经费预算，年中才有村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助等村卫生室补助资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出256.09万元，占30.4%，较年初预算数增加17.8万元，增长7.5%，主要原因是年底清算增加的退休人员健康修养费。

（2）卫生健康支出513.89万元，占61.0%，较年初预算数增加30.69万元，增长6.4%，主要原因是年初预算只有基本工资等人员经费预算，年中才有村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助等村卫生室补助资金以及疫情防控资金。

（3）住房保障支出71.93万元，占8.5%，较年初预算数增加1.83万元，增长2.6%，主要原因是本年度新增人员，增加的单位部分住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出841.91万元。其中：人员经费790.45万元，较上年决算数增加23.56万元，增长3.1%，主要原因是津贴补贴增加了22.8万元，绩效工资增加了184.92万元，因人员增加等而增加的单位部分养老保险12.53万元，住房公积金增加了9.41万元，而因为职业年金清算导致本年度职业年金拨款减少了47.34万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、医疗费补助、未休年休假报酬、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等。公用经费51.46万元，较上年决算数减少127.56万元，下降71.3%，主要原因是我单位属于财政差额拨款，财政保障的基本公用经费较少，且2022年度财政将卫生系统的基本公共卫生服务项目资金统一拨给了主管部门，再由卫生健康委转拨，导致我单位财政项目公用经费拨款也没有。公用经费用途主要包括单位正常运转和完成日常工作任务基本需要的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2021年度、2022年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额397万元，其中：政府采购货物支出397万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额397万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额397万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购江西海音贸易公司医疗设备UCT530一套。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金305.91万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二） 绩效目标自评表

项目绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52672620。