重庆市开州区卫生健康综合行政执法支队

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调；组织开展有关专项执法、交叉执法；贯彻执行卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准；承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能；承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能；承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能；承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能；承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作；承担全区卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务；监督、指导镇乡街道依法依规开展卫生健康综合行政执法及监督协管服务工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，支队内设9个内设机构，分别是办公室、政工科、法制科、医疗卫生执法大队、公共场所卫生执法大队、学校卫生执法大队、传染病防治执法大队、生活饮用水卫生执法大队、职业健康执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计1134.64万元，支出总计1134.64万元。收支较上年决算数增加131.41万元、增长13.1%，主要原因是人员增加导致人员经费增加，以及单位人员按政策增资。

2、收入情况。2022年度收入合计1134.64万元，较上年决算数增加164.21万元，增长16.9%，主要原因是人员增加导致人员经费增加，以及单位人员按政策增资。其中，财政拨款收入1134.64万元，占比100.0%。

3、支出情况。2022年度支出合计1134.44万元，较上年决算数增加131.21万元，增长13.1%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。其中，基本支出1134.44万元，占比100.0%。此外，结余分配0万元。

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.2万元，较上年决算数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是上年度所有资金使用完毕，本年度结余0.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1134.64万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计增加131.41万元、增长13.1%。主要原因是人员增加导致人员经费增加，以及单位人员按政策增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1134.64万元，较上年决算数增加164.21万元，增长16.9%，主要原因是人员增加导致人员经费增加，以及单位人员按政策增资。较年初预算数增加210.93万元，增长22.8%，主要原因是年中追加部分收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1134.44万元，较上年决算数增加131.21万元，增长13.1%，主要原因是人员增加，导致人员经费增加。较年初预算增加210.73万元，增长22.8%，主要原因是年中追加了部分基本支出。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.2万元，较上年决算数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是上年度所有资金使用完毕，本年度结余0.2万元。

4、比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出194.14万元，占17.1%，较年初预算数增加87.79万元，增长82.5%，主要原因是增人增资及养老保险和职业年金清算等因素。

（2）卫生健康支出870.62万元，占76.7%，较年初预算数增加93.93万元，增长12.1%，主要原因是年中追加部分支出及增人增资。

（3）住房保障支出69.68万元，占6.1%，较年初预算数增加29.01万元，增长71.3%，主要原因是增人增资及住房公积金清算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1134.44万元。其中，人员经费945.73万元，较上年决算数增加192.96万元，增长25.6%，主要原因是增人增资清算及养老保险和职业年金清算等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费188.71万元，较上年决算数减少2.95万元，减少1.5%，主要原因是退休人员增加导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.44万元，较年初预算数减少0.22万元，减少3.3%，主要原因是本单位厉行节约，“三公”经费支出较少。较上年支出数减少4.04万元，减少38.5%，主要原因是公务用车使用年限将近十年，去年进行了大修，本年公务用车未进行大修，导致公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年数持平。主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年数持平。主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费6.31万元，主要用于卫生监督执法所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，减少0.8%，主要原因是本单位厉行节约，公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少4.12万元，减少39.5%，主要原因是公务用车使用年限将近十年，去年进行了大修，本年公务用车未进行大修，导致公务用车运行维护费减少。

公务接待费0.13万元，主要用于市总队到我单位进行执法检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降56.7%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.08万元，增加160.0%，主要原因是公务接待量比上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待3批次24人。其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费52.67元，车均购置费0万元，车均维护费3.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年数持平，主要原因是本年度未举行会议。本年度培训费支出0.41万元，较上年决算数减少0.78万元，下降65.5%，主要原因是执法业务培训等减少。  

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出188.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、其他交通费、劳务费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少2.95万元，减少1.5%，主要原因是退休人员增多，导致开支减少。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为应急保障用车，主要用于日常卫生执法。单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备均为0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

     五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2022年度无预算项目，未开展预算绩效管理工作。

（二）部门绩效评价情况

我单位2022年度无预算项目，未进行预算绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299040。