重庆市开州区满月镇卫生院

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

  （一）职能职责

1. 公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

 2. 基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3. 综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

重庆市开州区满月镇卫生院下设13个科室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、预防保健科、中医理疗科、手术室、医学影像科、检验科、护理部、党政办公室、财务科、医保科。

   （三）单位构成

从预算单位结构看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,448.91万元，支出总计1,448.91万元。收支较上年决算数减少355.50万元,下降19.7%，主要原因是事业收入、一般公共预算财政拨款等收入减少，使得本年收入合计减少了295万元，使用非财政拨款结余增加了164.22万元，年初结转和结余减少了224.73万元。社会保障和就业支出减少了17.37万元，卫生健康支出减少了0.14万元，抗疫特别国债安排的支出减少了57.81万元，住房保障支出增加了0.85万元，本年支出合计减少了74.48万元，结余分配减少了68.73万元，年末结转和结余减少了212.29万元。

2.收入情况。2022年度收入合计950.04万元，较上年决算数减少295万元，下降23.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了105万元，政府性基金预算财政拨款收入减少了57.81万元，事业收入减少了206.04万元，其他收入增加了73.86万元。其中：财政拨款收入176.29万元，占18.6%；事业收入637.43万元，占67.1%；其他收入136.32万元，占14.3%。此外，使用非财政拨款结余164.22万元，年初结转和结余334.64万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,326.56万元，较上年决算减少74.48万元，下降5.3%，主要原因是职业年金清算导致社会保障和就业支出减少了17.37万元，卫生健康支出减少了0.14万元，住房保障支出增加了0.85万元。其中：基本支出1,021.72万元，占77.0%；项目支出304.84万元，占23%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余122.35万元，较上年决算数减少212.29万元，下降63.4%，主要原因是2022年度我院新大楼基本建成，以前年度的资金结转结余也基本使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计181.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少237.81万元，下降56.7%。主要原因是一方面职业年金清算本年度职业年金拨款减少了17.5万元，另一方面2022年度财政将卫生系统的基本公共卫生服务项目资金和重大公共卫生服务资金统一拨给了主管部门，再由卫生健康委转拨，导致我单位公共卫生财政拨款减少97.32万元，再次2022年度其他卫生健康管理事务支出拨款减少了3.32万元，其他基层医疗卫生机构支出减少了14.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入176.29万元，较上年决算数减少105万元，下降37.3%。主要原因是一方面职业年金清算本年度职业年金拨款减少了17.5万元，另一方面2022年度财政将卫生系统的基本公共卫生服务项目资金和重大公共卫生服务资金统一拨给了主管部门，再由卫生健康委转拨，导致我单位公共卫生财政拨款减少97.32万元，再次2022年度其他卫生健康管理事务支出拨款减少了3.32万元，其他基层医疗卫生机构支出减少了14.98万元。较年初预算数增加8.49万元，增长5.1%。主要原因是年初预算只有基本工资等人员经费预算，年中才有村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助等村卫生室补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余5万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出181.06万元，较上年决算数减少175.23万元，下降49.2%。主要原因是一方面是职业年金清算等基本支出拨款减少了17.5万元，另一方面2022年度财政将卫生系统的公共卫生服务项目资金统一拨给了主管部门，再由卫生健康委转拨，导致我单位基本公共卫生、重大公共卫生等项目支出相比上年减少了97.32万元。较年初预算数增加13.26万元，增长7.9%。主要原因是年初预算只有基本工资等人员经费预算，年中才有村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助等村卫生室补助资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.23万元，较上年决算数减少4.77万元，下降95.4%，主要原因是2022年度我院新大楼主体工程及装修完成，以前年度的资金结转结余也基本使用完。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出35.57万元，占19.6%，较年初预算数增加1.35万元，增长3.9%，主要原因是年底清算增加的退休人员健康修养费。

（2）卫生健康支出129.25万元，占71.4%，较年初预算数增加11.91万元，增长10.1%，主要原因是年初预算只有基本工资等人员经费预算，年中才有村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助等村卫生室补助资金。

（3）住房保障支出16.24万元，占9.0%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.29万元。其中：人员经费176.29万元，较上年决算数减少18.25万元，下降9.4%，主要原因是职业年金清算等基本支出拨款减少了18.65万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、医疗费补助、未休年休假报酬、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险等。公用经费0万元，较上年决算数减少18.3万元，下降100.0%，主要原因是我单位业务较好，财政未保障我单位的基本公用经费，而2022年度财政将卫生系统的基本公共卫生服务项目资金统一拨给了主管部门，再由卫生健康委转拨，导致我单位财政项目公用经费拨款也没有。公用经费用途主要包括单位正常运转和完成日常工作任务基本需要的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少57.81万元，下降100.0%。本年支出0万元，较上年决算数减少57.81万元，下降100.0%，主要原因是我单位的政府性基金预算财政拨款属于新医院建设收到的抗疫特别国债安排的支出（公共卫生体系建设），而2022年度我院新大楼主体工程及装修完成，本年度无政府性基金预算财政拨款收支，以前年度的政府性基金预算财政拨款结转结余也在今年使用完。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2021年度、2022年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金92.55万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效目标自评表

项目绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52445515。