重庆市开州区九龙山镇中心卫生院

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。

2. 基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3. 综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。

4. 中心卫生院除履行上述职责外，还应协助区级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。

（二）机构设置

重庆市开州区九龙山镇中心卫生院下设16个科室，分别是：公共卫生管理、内科、外科、妇（儿）科、中医科、住院部、门诊部、医学检验科、放射科、心超科、医学影像科、中（西）药房、办公室、医保科、医务科、财务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计1,856.55万元，支出总计1,856.55万元。收支较上年决算数减少53.87万元,下降2.8%，主要原因是本年收入合计减少113.37万元，本年支出合计增加59.5万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用等。

2. 收入情况。2022年度收入合计1,705.22万元，较上年决算数减少113.36万元，下降6.2%主要原因是财政补助收入减少343.98万元，因为新冠疫情的影响事业收入减少68.58万元，其他收入增加299.19万元。（备注：其他收入主要为上级主管部门拨款的基本公共卫生服务经费）其中：财政拨款收入566.9万元，占33.2%；事业收入811.14万元，占47.6%；其他收入327.18万元，占19.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余151.33万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计1,690.65万元，较上年决算减少68.44万元，下降3.9%，主要原因是卫生健康支出减少41.41万元，住房保障支出增加4.84万元，社会保障和就业支出减少31.87万元。其中：基本支出1,487.36万元，占88.0%；项目支出203.29万元，占12.0%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余165.9万元，较上年决算数增加14.57万元，增长9.6%，主要原因是卫生健康支出结转增加14.57万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计566.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少343.98万元，下降37.8%。主要原因是1.2022年基本公共卫生服务专项资金203.29万元，财政将款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，故财政拨款减少，但其他收入。2.其他卫生健康管理事务支出减少100.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入566.9万元，较上年决算数减少343.98万元，下降37.8%。主要原因是1.2022年基本公共卫生服务专项资金203.29万元，财政将款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，故财政拨款收入减少。2.其他卫生健康管理事务支出拨款减少100.39万元。较年初预算数增加29.69万元，增长5.5%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及疫情防控补助经费等。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出566.9万元，较上年决算数减少343.98万元，下降37.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，相应支出也减少。较年初预算数增加29.69万元，增长5.5%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及疫情防控补助经费等。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是2021年度和2022年度均无财政拨款结转和结余资金。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出165.04万元，占29.1%，较年初预算数增加10.02万元，增长6.5%，主要原因是在职人员经费、离退休健康休养费、社会保险费等年中追加拨款。

（2）卫生健康支出358.24万元，占63.2%，较年初预算数增加19.66万元，增长5.8%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年中追加职工人员经费、疫情防控专项经费等。

（3）住房保障支出43.61万元，占7.7%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出566.9万元。其中：人员经费535.11万元，较上年决算数减少8.4万元，下降1.5%，主要原因是工资福利支出增加1.79万元，对个人和家庭的补助减少10.19万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费31.78万元，较上年决算数减少148.91万元，下降82.4%，主要原因是2022年基本公共卫生服务专项资金203.29万元，财政将款项拨给了主管部门，主管部门再下达给本单位，故财政拨款支出减少，相应的项目经费中的商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度、2022年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度、2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2021年度、2022年度均无“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2021年度、2022年度均无会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金203.29万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52241208。