重庆市开州区现代教育技术管理中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担教育系统信息化建设与管理工作；

2．负责基础教育资源建设与教育技术装备事务；

3．负责教育信息技术与装备工作的教科研和人员培训；

4．承担教育系统青少年科技活动和社会实践活动的管理、指导和服务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区现代教育技术管理中心无内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计422.69万元，支出总计422.69万元。收支较上年决算数减少49.73万元,下降10.5%，主要原因是本年度项目资金安排减少。年初结转和结余较上年减少1.98万元，基本支出较上年增加40.37万元。

2．收入情况。2022年度收入合计413.9万元，较上年决算数减少58.52万元，下降12.4%，主要原因是本年度项目资金安排减少。其中：财政拨款收入413.9万元，占100.0%。此外，年初结转和结余8.79万元。

3．支出情况。2022年度支出合计415.88万元，较上年决算数减少47.75万元，下降10.3%，主要原因是本年度项目支出减少88.12万元，基本支出增加40.37万元。其中：基本支出397.88万元，占95.7%；项目支出18万元，占4.3%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余6.81万元，较上年决算数减少1.98万元，下降22.5%，主要原因是加快了结转资金使用进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计422.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少25.05万元，下降5.6%。主要原因是本年度财政拨款安排的项目资金较上年减少63.44万元，年初结转和结余较上年减少1.98万元，基本支出较上年增加40.37万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入413.9万元，较上年决算数减少33.84万元，下降7.6%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款的项目资金收入减少。较年初预算数增加88.43万元，增长27.2%。主要原因是工资调标及在职人员增加，人员经费相应增加，并增加了用于中小学教学设备管理平台建设的项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余8.79万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出415.88万元，较上年决算数减少23.07万元，下降5.3%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款的项目支出较上年减少63.44万元，用于增人增资及社保、公积金等人员经费的基本支出增加40.37万元。较年初预算数增加90.41万元，增长27.8%。主要原因是工资调标及在职人员增加，人员经费相应增加，并增加了用于中小学教学设备管理平台建设的项目经费支出，同时加快了上年结转资金使用进度。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.81万元，较上年决算数减少1.98万元，下降22.5%，主要原因是加快了上年结转资金使用进度。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出290.44万元，占69.8%，较年初预算数增加69.99万元，增长31.7%，主要原因一是工资调标及在职人员增加，增加的人员经费未纳入年初预算；二是小学教学设备管理平台建设的项目未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出89万元，占21.4%，较年初预算数增加13.46万元，增长17.8%，主要原因是在职人员增加，行政事业单位养老支出相应增加；退休人员死亡抚恤未纳入年初预算。

（3）卫生健康支出20.83万元，占5.0%，较年初预算数增加3.82万元，增长22.5%，主要原因是在职人员增加，增加的卫生健康支出未纳入年初预算。

（4）住房保障支出15.61万元，占3.8%，较年初预算数增加3.14万元，增长25.2%，主要原因是在职人员增加，增加的住房公积金支出未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出397.88万元。其中：人员经费325.51万元，较上年决算数增加32.85万元，增长11.2%，主要原因是本年增人增资及社保、医疗、公积金相应增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费72.37万元，较上年决算数增加7.52万元，增长11.6%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费等保障单位运行的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数减少0.51万元，下降14.6%，主要原因是压减公务用车频次，并严格落实公务接待相关规定，公务接待费用减少。较上年支出数减少2.14万元，下降41.7%，主要原因是上年为新增公务用车缴纳了车辆购置税，今年无该项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，较上年支出数减少2.18万元，下降100.0%，主要原因是本年度无新增公务用车。

公务车运行维护费2.92万元，主要用于开展公务活动、业务检查等工作产生的车辆燃料费、维修维护费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.7%，主要原因是压减公务用车频次。较上年支出数增加0.57万元，增长24.3%，主要原因是2021年上半年因旧车即将报废，新车尚未购置，公务车使用较少，运行维护费用较少。

公务接待费0.07万元，主要用于接待乡情大会应邀来开人员。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降86.0%；较上年支出数减少0.53万元，下降88.3%。主要原因是严格落实公务接待相关规定，公务接待活动较少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费87.25元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出32.21万元，较上年决算数增加8.51万元，增长35.9%，主要原因是业务培训活动增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金18.81万元。

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2022年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

本单位对中小学设备管理平台建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，评价等次为一等。

（三）财政绩效评价情况。

本单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218305