重庆市开州区龙珠中心小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.组织实施教育教学活动，维护学校的教学秩序；

2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书；

3.聘任教职工，实施奖励或者处分；

4.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

6.做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。

（二）机构设置。

重庆市开州区龙珠中心小学内设4个职能处室，分别为教导处、安稳办、总务处、德育处。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1,689.49万元，支出总计1,689.49万元。收支较上年决算数增加474.22万元,增长39%，主要原因是教师和学生人数增加，课后服务收入计入其他收入等原因导致收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,689.49万元，较上年决算数增加474.22万元，增长39%，主要原因是教师和学生人数增加，课后服务收入计入其他收入等原因导致收入增加。其中：财政拨款收入1,595.14万元，占94.4%；其他收入94.35万元，占5.6%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,595.14万元，较上年决算增加379.87万元，增长31.3%，主要原因是教师和学生人数增加，课后服务收入计入其他收入等原因导致支出增加。其中：基本支出1,535.71万元，占96.3%；项目支出59.43万元，占3.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余94.35万元，较上年决算数增加94.35万元，增长100%，主要原因是2022年下期收取的课后延时服务费在年底未实现支付，2021年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,595.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加379.87万元，增长31.3%。主要原因是教师和学生人数增加等原因导致收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,595.14万元，较上年决算数增加379.87万元，增长31.3%。主要原因是教师和学生人数增加等原因导致收入增加。较年初预算数增加14.53万元，增长0.9%。主要原因是教师增加的人员经费和学生人数增加的公用经费等未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,595.14万元，较上年决算数增加379.87万元，增长31.3%。主要原因是教师和学生人数增加等原因导致支出增加。较年初预算数增加14.53万元，增长0.9%。主要原因是教师增加的人员经费和学生人数增加的公用经费等未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。主要原因是上年度和本年度均无结转结余。

4.比较情况。我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,274.61万元，占79.9%，较年初预算数增加14.83，增长1.2%，主要原因是教师和学生人数增加等原因导致教育支出增加。

（2）社会保障与就业支出158.80万元，占10%，较年初预算数增加1.48万元，增长0.9%，主要原因是增人增资增加的社会保障与就业支出年初没有纳入预算。

（3）卫生健康支出82.35万元，占5.2%，较年初预算数减少2.49万元，下降2.9%，主要原因是新进教师的医疗垫底资金年初按12个月预算，实际我单位只支付了3个月，其余9个月由原单位支付。

（4）住房保障支出79.38万元，占5%，较年初预算数增加0.72万元，增长0.9%，主要原因是增人增资增加的住房保障支出年初没有纳入预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,535.71万元。其中：人员经费1,409.75万元，较上年决算数增加418.44万元，增长42.2%，主要原因是增人增资、社保、医保和公积金调标等原因导致人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资、社保及住房公积金等。公用经费125.97万元，较上年决算数增加25.83万元，增长25.8%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位2022年度未发生“三公”经费分项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位2022年度未发生“三公”实物支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是2022年与2021年持平，均无会议费。本年度培训费支出3.72万元，较上年决算数减少1.48万元，下降28.5%，主要原因是2022年疫情状况，老师外出培训人次减少，多数培训改为线上培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金51.5795万元。