中共重庆市开州区委老干部局

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

中共重庆市开州区委老干部局是区委工作机关，归口区委组织部管理的主管全区离休干部和副县（处）级以上退休干部，负责全区离退休干部党建工作的职能部门，性质是行政单位，属全额财政拨款。现有在职职工12人；退休职工6人。2022年管理服务对象563人。

（一）职能职责

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关老干部工作的政策和规定；落实好老干部的政治待遇。组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；做好老干部思想政治工作。牵头负责全区老干部党建工作。落实好老干部的生活待遇。指导镇乡街道利用社区资源做好老干部“四就近”工作；调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题；组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题；统筹指导全区老干部的教育引导，组织开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型，办好《红榆盛开》公众号及《老干部工作动态》；贯彻落实离休干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题；负责老干部的有关证书的办理和上报工作；负责老干部医疗保健、健康体检及休养、参观经济社会发展成果；组织老干部开展文娱、体育活动和重大节日慰问活动；按照有关规定协助办理丧葬事宜。负责处理老干部来信来访接待处理工作；负责外地、市内老干部来开参观考察的接待服务工作；指导、协调区关心下一代工作委员会的各项工作；管理好老干部活动中心。 

（二）机构设置

根据上述职责，本部门由4个科室（办公室、党建科、生活待遇科、宣传教育科）和1个下属参公事业单位（重庆市开州区老干部活动中心）组成。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,089.32万元，支出总计1,089.32万元。收支较上年决算数增加10.94万元，增长1%，主要原因：一是增加2016年职工年金做实个人部分；二是基本养老保险、年金、住房公积金基数增加部分。

2.收入情况。2022年度收入合计1,089.32万元，较上年决算数增加40.94万元，增长3.9%，主要原因：一是行政人员比上年增加了1名，收入相应增大；二是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加；三是新增老干部健康保健、学习活动经费等增加。其中：财政拨款收入1,089.32万元，占100%。

3.2022年度支出合计1,089.32万元，较上年决算增加10.94万元，增长1%，主要原因：一是增加2016年职工年金做实个人部分；二是基本养老保险、年金、住房公积金基数增加部分。其中：基本支出354.99万元，占32.6%；项目支出734.32万元，占67.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,089.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加10.94万元，增长1%。主要原因：一是增加2016年职工年金做实个人部分；二是基本养老保险、年金、住房公积金基数增加部分。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,089.32万元，较上年决算数增加40.94万元，增长3.9%。主要原因一是行政人员比上年增加了一名，收入相应增大；二是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加；三是新增老干部健康保健、学习活动经费等增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,089.32万元，较上年决算数增加10.94万元，增长1%。主要原因：一是增加2016年职工年金做实个人部分；二是基本养老保险、年金、住房公积金基数增加部分；三是机关运行经费支出增加。较年初预算数增加17.97万元，增长1.7%。主要原因：一是行政人员比上年增加了一名，支出相应增大；二是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加；三是新增老干部健康保健、学习活动经费等增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出988.01万元，占90.7%，较年初预算数减少11.87万元，下降1.2%，主要原因是上年有建党百周年老干部专项慰问费。

（2）社会保障与就业支出62.47万元，占5.7%，较年初预算数增加20.48万元，增长48.8%，主要原因：一是增加2016年职工年金做实个人部分；二是基本养老保险、年金、住房公积金基数增加部分。

（3）卫生健康支出15.22万元，占1.4%，较年初预算数减少0.16万元，下降1%，主要原因是医保缴费基数范围缩小。

（4）住房保障支出23.61万元，占2.2%，较年初预算数增加9.51万元，增长67.4%，主要原因是住房公积金缴费基数增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出354.99万元。其中：人员经费314.47万元，较上年决算数增加47.55万元，增长17.8%，主要原因：一是增加2016年职工年金做实个人部分；二是基本养老保险、年金、住房公积金基数增加部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费40.52万元，较上年决算数增加8.31万元，增长25.8%，主要原因是本年度公务活动较多，因此差旅补助费、工会经费支出、办公费等支出，比上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.29万元，较年初预算数减少0.12万元，下降1.9%，主要原因是今年公务接待比去年的人次有所减少，所以费用比上年有所下降。较上年支出数增加1.16万元，增长22.6%，主要原因是当年公务活动增加，公务用车费用增大。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出；无公务用车购置支出。

（1）公务车运行维护费5.90万元，本部门共有2辆公务用车，主要用于老干部小组活动；老干部下乡镇调研；四大家退休老干部到重点企业及单位视察活动；职工下乡参加乡村振兴及走访慰问老干部；区委、区政府重大事项接待及有关部门借用等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.7%，主要原因是疫情原因，活动安排较少，车辆费用相应减少。较上年支出数增加1.18万元，增长25%，主要原因是今年老干部活动次数较上年有所增加，公务用车的费用比上年有所增加。

（2）公务接待费0.39万元，主要用于接待上级来人、其他区县老干部。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降4.9%，主要原因是严格执行预算管理制度。较上年支出数减少0.02万元，下降4.9%，主要原因是当年公务接待比上年的人次有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）支出；无公务用车购置支出；公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次44人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费89.75元，无车辆购置费支出，车均维护费2.95万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出101.30万元，较上年决算数增加4.70万元，增长4.9%；本年度培训费支出121.19万元，较上年决算数增加7.27万元，增长6.4%，主要原因：一是当年老干部小组活动次数比上年增加；三是组织老干部开展喜迎党的二十大庆祝活动，举办老干部摄影、书画展等活动，较上年增加；四是当年走访看望老干部的次数比上年有所增加。因此，会议费、培训费较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.52万元，主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加8.31万元，增长25.8%，主要原因是本年度公务活动较多，因此差旅补助费、工会经费支出、办公费等支出，比上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金734.32万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）部门绩效评价情况

 我部门未开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52223313