重庆市开州区人民代表大会常务委员会

办公室2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

一是办公室主要负责区人大各种会议的会务，机关文件收发、机要、保密、档案、财务、宣传、人事、后勤、工会、妇联、党务等工作；二是财经工作委员会办公室主要负责财政、经济等方面法律法规的贯彻实施和执法检查、视察等组织协调；三是法制委员会办公室主要负责对区人民政府、区人民法院、区检察院提请审议的有关报告进行调查，起草相应的决议、决定和审议意见；四是城乡建设环境保护委员会办公室主要负责城乡建设、环境保护方面重大问题的调研，执法检查、视察的协调等工作；五是农业工作委员会主要负责全区农业农村工作重大问题的调研，执法检查、视察的协调等工作；六是教科文卫工作委员会主要负责对全区教科文卫工作重大问题的调研，执法检查、视察的协调等工作；七是预算工作委员会主要负责预审预算草案、决算草案和监督预算执行情况，监督区人民政府对财政、税收、预算审查监督等方面法律法规的执行情况；八是人事代表工作委员会主要负责有关人事任免、选举和代表联络工作，指导镇乡街道人大的组织、业务建设和办理代表议案、建议、批评和意见；九是信访办公室主要负责群众来信来访的接待和转办、督办，以及市人大的转办、交办信访事项。

  （二）机构设置

重庆市开州区人大及其常委会内设机构13个：分别为区人民代表大会财政经济委员会、监察和法制委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会，区人大常委会办公室、区人民代表大会财政经济委员会办公室、区人民代表大会法制委员会办公室、区人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、区人大常委会农业工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会信访办公室，局属行政事业单位1个，为重庆市开州区人大常委会调研信息中心。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，我单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,538.16万元，支出总计2,538.16万元。收支较上年决算数增加696.90万元,增长37.8%，主要原因是增加换届选举经费以及人员经费。

2.收入情况。2022年度收入合计2,538.16万元，较上年决算数增加696.90万元，增长37.8%，主要原因是增加换届选举经费。其中：财政拨款收入2,538.16万元，占100%。包括行政运行1173.22万元，一般行政管理事务572万元，人大会议40万元，人大监督61万元，人大代表履职能力提升166万元，代表工作3万元，事业运行32.39万元，其他人大事务支出3万元，行政事业单位养老支出292.06万元，抚恤29.16万元，卫生健康支出61.13万元，住房保障支出105.2万元；

3.支出情况。2022年度支出合计2,538.16万元，较上年决算增加696.90万元，增长37.8%，主要原因是增加换届选举经费。其中：基本支出1,966.16万元，占77.5%，主要包括工资福利支出1177.65万元，商品和服务支出616.77万元，对个人和家庭的补助支出171.74万元；项目支出572.00万元，占22.5%，主要包括六届人大换届选举支出326万元，六届人大一次会议支出246万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,538.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加696.90万元，增长37.8%。主要原因是增加换届选举经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,538.16万元，较上年决算数增加696.90万元，增长37.8%，主要原因是增加换届选举经费。较年初预算数增加440.59万元，增长21%。主要原因是增加换届选举经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,538.16万元，较上年决算数增加696.90万元，增长37.8%，主要原因是增加换届选举经费。较年初预算数增加440.59万元，增长21%，换届选举经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,050.61万元，占80.8%，较年初预算数增加297.92万元，增长17%，主要原因是增加换届选举经费 。

（2）社会保障与就业支出321.23万元，占12.7%，较年初预算数增加91.33万元，增长39.7%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出61.13万元，占2.4%，较年初预算数减少1.45万元，下降2.3%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减部分经费开支 。

（4）住房保障支出105.20万元，占4.1%，较年初预算数增加52.80万元，增长100.8%，主要原因是住房公积金将基础绩效纳入缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,966.16万元。其中：人员经费1,349.39万元，较上年决算数减少3.22万元，下降0.2%，主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括工资福利支出，生活补助支出。公用经费616.77万元，较上年决算数增加421.12万元，增长215.2%，主要原因是增加人员经费。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.42万元，较年初预算数减少14.58万元，下降32.4%，主要原因是区县人大交流减少。较上年支出数减少2.60万元，下降7.9%，主要原因是机关公车出车量减少和公务接待量减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

2.本单位2021年度未发生公务车购置费。

3.公务车运行维护费24.29万元，主要用于汽车维修、保养及运行。费用支出较年初预算数减少10.71万元，下降30.6%，主要原因是机关公车出车量减少。较上年支出数减少0.71万元，下降2.8%，主要原因是机关公车出车量减少。

4.公务接待费6.13万元，主要用于接待川渝各区县人大交流学习。费用支出较年初预算数减少3.87万元，下降38.7%，主要原因是接待量减少。较上年支出数减少1.89万元，下降23.6%，主要原因是接待量减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待48批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费175.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出493.00万元，较上年决算数增加417.00万元，增长548.7%，主要原因是增加换届选举经费。本年度培训费支出66.00万元，较上年决算数增加23.00万元，增长53.5%，主要原因是增加换届选举经费。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出616.77万元，主要用于开支办公费63.3万元、电费5.6万元、邮电费7.2万元、差旅费86.48万元、印刷费103万元、会议费203万元、培训费66万元、公务接待费6.13万元、工会经费18.02万元、公车运行费24.29万元、其他交通费32.99万元、其他商品服务支出0.74万元。机关运行经费较上年决算数增加421.12万元，增长215.2%，主要原因是增加换届选举经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金143万元。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年度我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年度我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2022年度我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52210735