中共重庆市开州区委直属机关工作委员会

2022年度部门决算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

     1.领导区直机关党的建设工作。2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4.对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。5.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习情况的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。7.督促指导区直机关各级党组织规范和严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度。8.审批区直机关基层党组织的设置、调整、撤销。督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。9.指导区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作，负责区直机关党员发展审批工作。10.负责区直机关新党员和党务干部的培训，协同有关部门指导、协调、监督、检查区直机关党员、干部教育培训工作。11.领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。按规定权限审议区直机关违纪党员纪律处分，提出处理建议意见。12.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委直属机关工委是负责区直属机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构，为正处级，列区委工作机关序列，设2个内设机构（办公室、党建科）。委属事业单位1个，为重庆市开州区机关党建信息服务中心（二级单位），属非独立核算单位。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计203.71万元，支出总计203.71万元。收支较上年决算数增加32.76万元、增长19.2%，主要原因：一是2022年开展了公务员工资改革，对2021年来的基本工资、津补贴等进行了清算，公务员工资构成、标准都有所变化；二是2022年公务员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上调；三是单位职工职级正常晋升。

    2.收入情况。2022年度收入合计188.71万元，较上年决算数增加17.76万元，增长10.4%，主要原因：一是2022年开展了公务员工资改革，对2021年以来的基本工资、津补贴等进行了清算，公务员工资构成、标准都有所变化；二是2022年公务员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上调；三是单位职工职级正常晋升。其中：财政拨款收入188.71万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余15万元。

3.支出情况。2022年度支出合计203.71万元，较上年决算数增加32.76万元，增长19.2%，主要原因：一是2022年开展了公务员工资改革，对2021年以来的基本工资、津补贴等进行了清算，公务员工资构成、标准都有所变化；二是2022年公务员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上调；三是单位职工职级正常晋升。其中：基本支出188.71万元，占92.6%；项目支出15.00万元，占7.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年初结转和结余15万元，较上年增加15万元，主要原因是2021年项目经费15万元纳入预算，而2022年项目经费由财政存量资金解决，作为2021年度年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支各总计203.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.76万元，增长19.2%。主要原因：一是2022年开展了公务员工资改革，对2021年来的基本工资、津补贴等进行了清算，公务员工资构成、标准都有所变化；二是2022年公务员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上调；三是单位职工职级正常晋升。因此总的支出比2021年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入188.71万元，较上年决算数增加10.76万元，增长10.4%。主要原因：一是2022年开展了公务员工资改革，对2021年来的基本工资、津补贴等进行了清算，公务员工资构成、标准都有所变化；二是2022年公务员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上调；三是单位职工职级正常晋升；四是2021年项目经费15万元纳入预算，而2022年项目经费由存量资金解决，未纳入预算。较年初预算数增加28.19万元，增长17.6%。主要原因：一是2022年开展了公务员工资改革，对2021年来的基本工资、津补贴等进行了清算，公务员工资构成、标准都有所变化；二是2022年公务员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上调；三是单位职工职级正常晋升。此外，年初财政拨款结转和结余15万元。

     2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出203.71万元，较上年决算数增加32.76万元，增长19.2%。主要原因：一是2022年开展了公务员工资改革，对2021年来的基本工资、津补贴等进行了清算，公务员工资构成、标准都有所变化；二是2022年公务员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上调；三是单位职工职级正常晋升。较年初预算数增加43.19万元，增长26.9%。主要原因：一是2022年开展了公务员工资改革，对2021年来的基本工资、津补贴等进行了清算，公务员工资构成、标准都有所变化；二是2022年公务员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上调；三是单位职工职级正常晋升；四是2022年项目经费由存量资金解决，未纳入预算。

     3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

     4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出151.91万元，占74.6%，较年初预算数增加27.28万元，增长21.9%，主要原因：一是2022年开展了公务员工资改革，对2021年来的基本工资、津补贴等进行了清算，公务员工资构成、标准都有所变化；二是2022年公务员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上调；三是单位职工职级正常晋升；四是2022年项目经费由存量资金解决，未纳入预算。

（2）社会保障与就业支出31.07万元，占15.3%，较年初预算数增加10.04万元，增长47.7%，主要原因是2022年公务员养老保险、职业年金等缴费基数上调。

（3）卫生健康支出7.79万元，占3.8%，较年初预算数持平，主要原因是虽然公务员医保基数有所上调，但因系统原因，年底没有成功调标并缴费。

（4）住房保障支出12.94万元，占6.4%，较年初预算数增加5.87万元，增长83.0%，主要原因是2022年公务员公积金缴费基数上调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出188.71万元。其中：人员经费155.20万元，较上年决算数增加30.27万元，增长24.2%，主要原因：一是2022年开展了公务员工资改革，对2021年来的基本工资、津补贴等进行了清算，公务员工资构成、标准都有所变化；二是2022年公务员养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等缴费基数上调；三是单位职工职级正常晋升。人员经费用途主要包括支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费33.51万元，较上年决算数增加2.49万元，增长8.0%，主要原因是2022年会议费、培训费增加。公用经费用途主要包括购买办公用品和办公设备，支付水电费、电话费、差旅费、清洁费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、工会经费等日常工作运行所需费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。 2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.7万元，减少100%，主要原因是2022年本单位无公务接待、无因公出国（境）人员，且本单位无公务用车，“三公”经费支出与上年持平。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门无因公出国（境）人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）人员。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位无公务车购置需求。公务车购置费与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位暂无公务用车。公务车运行维护费与上年持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位本年度无公务接待。公务接待费与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。 2022年度本部门机关运行经费支出33.51万元，机关运行经费主要用于购买办公用品和办公设备，支付水电费、电话费、差旅费、清洁费、劳务费、委托业务费、工会经费等日常工作运行所需费用。机关运行经费较上年决算数增加2.49万元，增长8%，主要原因是2022年会议费、培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金15万元。相关自评表如下：

我部门（单位）未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—52223357