重庆市开州区汉丰湖管理委员会

2022年度部门决算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，执行区委、区政府有关决定、命令和指示；履行汉丰湖水质保护总牵头、环湖开发建设总协调、集中执法总统筹职能。

2.负责牵头督促相关部门（单位）和镇乡街道加强汉丰湖湖底、水域、库岸、湖周综合治理管理。

3.负责对严重影响汉丰湖生态环境、群众反响强烈的突出问题组织开展综合行政执法。

4.负责构建汉丰湖水环境保护全社会共建共治共享工作新格局，负责涉及汉丰湖水环境治理、水生态保护等工作的巡查检查、交办、督办。

5.负责汉丰湖环湖开发建设项目统筹策划和联合会商。

6.负责承接汉丰湖环湖开发建设招商引资工作。

7.负责统筹协调汉丰湖环湖开发区域的征地拆迁工作。

8.负责统筹协调汉丰湖环湖开发建设项目规划衔接、时序安排、秩序保障工作。

9.负责汉丰湖综合治理工作年度综合目标考核。

10.负责汉丰湖综合治理领导小组及其办公室日常工作。

11. 完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构4个，分别是党政办公室、规划科、建设科和环保科；委属事业单位1个，为汉丰湖管理中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计464.35万元，支出总计464.35万元。收支较上年决算数增加87.76万元,增长23.3%，主要原因是增人增资、年初结转和结余等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计404.35万元，较上年决算数增加73.76万元，增长22.3%，主要原因是增人增资等因素导致本年度收入增加。 其中：财政拨款收入404.35万元，占100%。此外，年初结转和结余60万元。

3.支出情况。2022年度支出合计464.35万元，较上年决算增加87.76万元，增长23.3%，主要原因是增人增资、项目支出等因素导致本年度支出增加。其中：基本支出434.35万元，占93.5%；项目支出30万元，占6.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结余， 2021年度年末无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计464.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加87.76万元，增长23.3%。主要原因是增人增资等因素导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入404.35万元，较上年决算数增加73.76万元，增长22.3%。主要原因是增人增资等因素导致本年度收入增加。较年初预算数增加105.01万元，增长35.1%。主要原因是年中追加部分人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余60万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出464.35万元，较上年决算数增加87.76万元，增长23.3%。主要原因是增人增资、项目支出等因素导致本年度支出增加。较年初预算数增加165.01万元，增长55.1%。主要原因是年中追加部分人员经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出380.73万元，占82%，较年初预算数增加139.17万元，增长57.6%，主要原因是增人增资及项目经费。

（2）社会保障与就业支出40.38万元，占8.7%，较年初预算数增加11.52万元，增长39.9%，主要原因是增人增资。

（3）卫生健康支出17.84万元，占3.8%，较年初预算数增加3.38万元，增长23.4%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出25.41万元，占5.5%，较年初预算数增加10.94万元，增长75.6%，主要原因是增人增资及调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出434.35万元。其中：人员经费349.97万元，较上年决算数增加79.51万元，增长29.4%，主要原因是增人增资、住房公积金调标等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费84.38万元，较上年决算数减少1.74万元，下降2%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度、2022年度均无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度、2022年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2022年度“三公”经费支出共计3万元，较年初预算数减少1万元，下降25%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。较上年支出数增加1.3万元，增长76.5%，主要原因是水质保护、高铁征地、弃土调运等工作增加了汉丰湖巡查次数。  

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度因公出国（境）费用0万元，2021年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

2022年度公务车购置费0万元，2021年度公务车购置费0万元，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3万元，主要用于环湖开发建设统筹协调、征地、拆迁安置、施工环境秩序保障和水质保护等工作出行，同时到金峰镇中山村和青山村的乡村振兴工作、报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加1.3万元，增长76.5%，主要原因是水质保护、高铁征地、弃土调运等工作增加了汉丰湖巡查次数。

公务接待费0万元，本部门2022年度未产生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因此未发生公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，严格控制各项会议，节省会议开支。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平，主要原因是职工参加线上组织的培训，缴纳培训费用。   

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出84.38万元，主要用于开支机关正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.74万元，下降2%，主要原因是严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金464.35万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对2022年建设弃土消纳工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为A。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81750605