重庆市开州区疾病预防控制中心

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区疾病预防控制中心的职责是为人民身体健康提供防疫保障，主要承担传染病与寄生虫病等预防与控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共卫生职责。

（二）机构设置

 重庆市开州区疾病预防控制中心内设有行政办公室、党群办公室、财务审计科、总务设备科、传染病防治科、慢性病防治科、地方病与寄生虫病防治科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、技术管理科、性病艾滋病防治科、健康教育科等共13个科室。

（三） 单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计10630.61万元，支出总计10630.61万元。收支较上年决算数增加3784.06万元，增长 54.8%，主要原因是新冠疫情防控期间非同级财政拨款收入增加以及事业收入中非免疫规划疫苗收入增加，导致收入较上年有所增加。

2.收入情况。2021年度收入合计10222.01万元，较上年决算数增加3741.42万元，增长59.7%，主要原因是新冠疫情防控期间非同级财政拨款收入增加及事业收入非免疫规划疫苗收入增加，导致收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入2601.06万元，占25.4%；事业收入5294.63万元，占51.8%；其他收入2326.33万元，占22.8%。此外，年初结转和结余408.6万元。

3.支出情况。2021年度支出合计9386.27万元，较上年决算数增加3146.12万元，增长50.4%，主要原因是事业支出中非免疫规划疫苗支出增加、疫情防控医用耗材及疫情防控工作经费增加。其中：基本支出 7122.46万元，占75.9%；项目支出2263.81万元，占24.1%。此外，结余分配20.56万元。                       

4.结转结余情况。20201年度年末结转和结余1223.78万元，较上年决算数增加815.18万元，增加199.51%，主要原因是中心流程改造项目的资金的结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,897.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少484.34万元，下降14.3%，主要原因是财政本年度直接下拨的疫情防控资金减少而是通过非同级财政拨款投入以及抗疫特别国债资金的追减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2601.06万元，较上年决算数减少395.08万元，下降13.2%，主要原因是财政本年度直接下拨的疫情防控资金减少而是通过非同级财政拨款投入以及抗疫特别国债资金的追减。较年初预算数增加567.65万元，增长27.9%，主要原因是人员的增加及年底重大公卫项目的追加。此外，年初财政拨款结转和结余490.65万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2407.12万元，较上年决算数减少626.35万元，下降20.6%，主要原因是财政本年度直接下拨的疫情防控资金减少而是通过非同级财政拨款投入以及抗疫特别国债资金的追减。较年初预算数增加373.7万元，增长18.38%，主要原因是财政本年度追加的项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余490.65万元，较上年决算数增加193.95万元，增长65.4%，主要原因是当年重大公卫项目资金到位滞后。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出276.25万元，占11.5%，较年初预算数增加18.43万元，增长7.1%，主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（2）卫生健康支出2050.73万元，占85.2%，较年初预算数增加357.75万元，增长21.1%，主要原因是增人增资以及本年度财政在年中追加了重大公共卫生专项、基本公共卫生专项补助等项目资金。

（3）住房保障支出80.12万元，占3.3%，较年初预算数减少2.48万元，下降3.0%，主要原因是人员变动等因素。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出1,985.06万元。其中：人员经费1645.73万元，较上年决算减少0.23万元，下降0.01%，主要原因是人员工资变动等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费339.33万元，较上年决算数增加73.14万元，增长27.4%，主要原因是2021年公用经费定额预算标准较上年提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、工会经费、其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少51.92万元，下降100.0%。本年支出0万元，较上年决算数减少51.92万元，下降100.0%，主要原因是抗疫特别国债资金中心流程改造项目的资金性质的变化。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计17.09万元，较年初预算数减少3.91万元，下降18.6%，较上年支出数减少0.68万元，下降3.8%，主要原因是厉行节约严格执行过“紧日子”要求。    

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度因公出国（境）费用0万元，2020年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年度公务车购置费0万元，2020年度公务车购置费0万元，主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费15.09万元，主要用于应急运转及下乡公务用车。费用支出较年初预算数增加0.09万元，增长0.6%，主要原因是新冠疫情防控频次增加及项目工作开展导致费用增加。较上年支出数减少2.6万元，下降14.7%，主要原因是本年车辆保有量较上年减少2辆，导致费用减少。

2021年度公务接待费1.99万元，主要用于接待上级部门项目工作、疫情防控督导和检查等。费用支出较年初预算数减少4.01万元，下降66.8%，主要原因是执行厉行节约政策。较上年支出数增加1.91万元，主要原因是本年接待上级督导检查频次较多。

（三）“三公”经费实物量情况。 

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待60批次，200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费99.5元，车均购置费0万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数下降0.2万元。培训会支出3.33万元，较上年决算数增加3.33万元，主要原因是疾病预防控制相关项目工作培训、新冠疫情防控培训等增加开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2021年度本单位政府采购支出总额455.16万元，其中：政府采购货物支出455.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额455.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额149.47万元，占政府采购支出总额的32.8%。     

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，涉及资金2263.81万元。从评价情况来看，项目按实施方案开展，按预算使用资金，管理较为规范，发挥了项目应有的效益，为全区人民健康提供了保障。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

（三）经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入、租金收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等，从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、行政单位收到的财政专户管理资金在本项目反映。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工及编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级非发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性物资、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52225986