重庆市开州区供销合作社联合社

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行农村合作经济工作发展的法律、法规和方针政策；拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

2.创新供销合作社经营管理体制机制，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系双向运行机制；依法对农民专业合作社、综合服务社的建设和发展给予指导、扶持和服务；负责系统和有条件的合作经济组织电子商务的建设和发展。

3.按照区政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；依法开展药品连锁经营业务；负责指导全区供销合作社系统化肥储备和供应工作。

4.负责全区烟花爆竹专营管理日常工作，承担全区烟花爆竹市场有序供应职责。

5.牵头负责推进全区 “三社”融合发展；负责为农服务基层组织体系、农业社会化服务体系、农村现代流通网络服务体系、农村综合信息服务体系、农村合作金融服务体系建设，全力提升为农服务水平。

6.深化社有企业改革，完善现代企业制度；依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，防止社有资产流失。指导基层社及直属企业改革发展，对基层社及直属企业行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

7.加强供销合作社联合社的自身建设，创新联合社的管理运行机制，确保供销事业的健康发展。

8.协调与政府部门、社会组织的关系，组织主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

9.完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市开州区供销合作社联合社内设机构6个，分别为办公室、综合业务科、合作指导科、人事教育科、财务审计科、资产管理科。本部门无附属行政事业单位。

（三）单位构成

     从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1155.97万元，支出总计1155.97万元。收入较上年决算数减少1869.68万元、减少64.46%，支出较上年决算数减少1840.59万元、减少61.42%，主要原因是主要原因是本年项目和政府性基金收支减少。本年年末结转结余为0，较上年决算数减少128.89万元、减少100%，主要原因是项目结转结余已用完。资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项农村合作经济项目等。

2.收入情况。本单位2021年度收入合计1030.76万元，较上年决算数减少1869.68万元，减少64.46%，主要原因是本年项目和政府性基金收入减少。其中：财政拨款收入1030.76万元，占100%。

3.支出情况。本单位2021年度支出合计1155.97万元，较上年决算数减少1840.59万元，减少61.42%，主要原因是本年项目和政府性基金支出减少，财政拨款支出1155.97万元，占100%。

4.结转结余情况。本单位2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少128.89万元，减少100%，主要原因是项目结转结余已用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1155.97万元，支出总计1155.97万元。与2020年相比, 财政拨款收、支总计共减少3710.27万元, 减少62.92%。主要原因是保障单位正常运转的各项商品服务费用和项目及政府性基金等方面的收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入合计1030.76万元，较上年决算数减少1869.68万元，减少64.46%，主要原因是本年项目和政府性基金收入减少。

2.支出情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1155.97万元，较上年决算数减少1840.59万元，减少61.42%，主要原因是本年项目和政府性基金支出减少。

3.结转结余情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款结转结余0万元，较上年决算数减少128.89万元，减少100%，主要原因是项目结转结余已用完。

4.比较情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出200.95万元，占17.38%，较年初预算数增加74.01万元，增长58.3%，主要原因是离退休健康休养费费、社会保险费等年终追加14.62万元，死亡抚恤追加59.39万元。

（2）卫生健康支出24.54万元，占2.12%，与年初预算持平。

（3）节能环保支出128.68万元，占11.13%，较年初预算数增加128.68万元，主要原因是年中追加安排废弃农膜回收利用补助等项目预算支出。

（4）城乡社区支出159.79万元，占13.82%，较年初预算数增加159.79万元，主要原因是年中追加安排土地出让金支出等项目预算支出。

（5）农林水支出327.27万元，占28.31%，较年初预算数增加327.27万元，主要原因是年中追加安排农村三社融合发展、贫困区县供销社建设、三社融合信贷风险补偿和贷款贴息等项目预算支出。

（6）商业服务业等支出297.48，占25.73%，较年初预算数增加13.09万元，增长4.6%，主要原因是主要原因是在职人员工资津补贴正常调整，增加了在职人员工资和目标考核等。

（7）住房保障支出17.25万元，占1.49%，与年初预算持平。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出540.22万元。其中：人员经费482.69万元，较上年决算数增加77.17万元，增加19.03%，主要原因是在职人员工资津补贴正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费57.53万元，较上年决算数减少1.39万元，减少2.36%，主要原因是单位响应上级号召，压缩各项开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算收入159.79万元，较上年减少1079.56万元，减少87.11万元，主要原因是本年政府性基金预算收入减少。本单位2021年度政府性基金预算支出159.79万元，较上年减少1079.56万元，减少87.11万元，主要原因是本年政府性基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出0.38万元，较年初预算增加0.13万元，主要原因：因工作需要，本年公务接待批次及人数有所增加，但强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2021年无此支出。

2021年度本单位公务车购置及运行维护费0万元，本单位2021年无此支出。

2021年度本单位公务接待费0.38万元，主要用于接待市总社及其他区县供销部门到我社检查、调研工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.13万元，增加52%；较上年支出数增加0.24万元，增加163.65%。较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是因工作需要，本年公务接待批次及人数有所增加，但强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次38人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

2021年度本部门无一般公共预算财政拨款会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出57.53万元，比2020年度减少1.39万元，降低2.36%，主要原因是主要原因是单位响应上级号召，压缩各项开支。比年初预算数减少19.96万元，降低25.76%，主要原因是单位响应上级号召，压缩各项开支。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。本单位国有资产价值为4.69万元，为少量办公设备设施。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额108.4万元，其中：政府采购服务支出108.4万元。其中：授予小微企业合同金额108.4万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金128.68万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。2021年本单位对废弃农膜回收利用项目绩效目标进行自评。

（2）公开内容。

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-85879312