中共重庆市开州区委老干部局

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关老干部工作的政策和规定；落实好老干部的政治待遇。组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、听取重要报告、参加有关会议和重大活动；做好老干部思想政治工作。牵头负责全区老干部党建工作。落实好老干部的生活待遇。指导镇乡街道利用社区资源做好老干部“四就近”工作；调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题；组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题；统筹指导全区老干部的教育引导，组织开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；宣传报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型，办好《老干部工作动态》；贯彻落实离休干部的安置政策，协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题；负责老干部的有关证书的办理和上报工作；负责老干部医疗保健、健康体检及休养、参观经济社会发展成果；组织老干部开展文娱、体育活动和重大节日慰问活动；按照有关规定协助办理丧葬事宜。负责处理老干部来信来访接待处理工作；负责外地、市内老干部来开参观考察的接待服务工作；指导、协调区关心下一代工作委员会的各项工作；管理好老干部活动中心。 

（二）机构设置

根据上述职责，本部门由4个科室（办公室、党建科、生活待遇科、宣传教育科）和1个下属参公事业单位（重庆市开州区老干部活动中心）组成。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,078.38万元，支出总计1,078.38万元。收支较上年决算数增加63.38万元、增长6.2%，主要原因：一是当年财政归集调入存量资金30万元，用于建党百年老干部专项慰问活动支出；二是行政人员比上年增加了一名，收入相应增长；三是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加；四是新增老干部健康保健、学习活动经费等增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,048.38万元，较上年决算数增加34.32万元，增长3.4%，主要原因一是行政人员比上年增加了一名，收入相应增大；二是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加；三是新增老干部健康保健、学习活动经费等增加。其中：财政拨款收入1,048.38万元，占100%；年初结转和结余30万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,078.38万元，较上年决算数增加63.38万元，增长6.2%，主要原因一是当年财政归集调入存量资金30万元，用于建党百年老干部专项慰问活动支出；二是行政人员比上年增加了一名，支出相应增大；三是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加。其中：基本支出299.13万元，占27.7%；项目支出779.26万元，占72.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30万元，主要原因是当年财政归集调入存量资金30万元，用于建党百年老干部专项慰问活动支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,078.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加63.38万元，增长6.2%。主要原因一是当年财政归集调入存量资金30万元，用于建党百年老干部专项慰问活动支出；二是行政人员比上年增加了一名，收支相应增大；三是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加；四是新增老干部健康保健、学习活动经费等增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,048.38万元，较上年决算数增加34.32万元，增长3.4%；较年初预算数增加44.68万元，增长4.5%。主要原因一是行政人员比上年增加了一名，收入相应增大；二是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加；三是新增老干部健康保健、学习活动经费等增加。此外，年初财政拨款结转和结余30万元，属当年财政归集调入存量资金30万元，用于建党百年老干部专项慰问活动支出。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,078.38万元，较上年决算数增加63.38万元，增长6.2%；较年初预算数增加74.68万元，增长7.4%。主要原因一是增加当年财政归集调入存量资金30万元，用于建党百年老干部专项慰问活动支出；二是行政人员比上年增加了一名，支出相应增大；三是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加；四是新增老干部健康保健、学习活动经费等增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30万元，主要原因当年财政归集调入存量资金30万元，用于建党百年老干部专项慰问活动支出；

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：⑴一般公共服务支出1,008.72万元，占93.5%，较年初预算数增加67.58万元，增长7.2%，主要原因一是增加建党百年老干部专项慰问活动支出；二是行政人员比上年增加了一名，支出相应增大；三是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加；四是新增老干部健康保健、学习活动经费等增加。⑵社会保障与就业支出42.08万元，占3.9%，较年初预算数增加5.57万元，增长15.3%；卫生健康支出14.45万元，占1.3%，较年初预算数增加0.74万元，增长5.4%；住房保障支出13.14万元，占1.2%，较年初预算数增加0.80万元，增长6.5%，主要原因是本单位增加一名行政人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出299.13万元。其中：人员经费266.92万元，较上年决算数增加44.19万元，增长19.8%，主要原因一是行政人员比上年增加了一名，支出相应增大；二是增人增资、工资调整、商品和服务支出增加；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32.21万元，较上年决算数减少7.70万元，下降19.3%，主要原因是职工差旅费标准调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、公务用车运行维护费、设备购置费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.13万元，较年初预算数减少1.28万元，下降20.0%，主要原因是响应疫情防控号召，老干部外出参加活动次数减少，车辆费用减少。较上年支出数增加0.65万元，增长14.5%，主要原因是当年全区老干部开展活动的次数超过上年，其费用相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境）费用支出。本部门2021年度无公务车购置费支出。费用支出较年初预算数与上年持平。

公务车运行维护费4.72万元，本部门共有2辆公务用车，主要用于：老干部小组活动；老干部下乡镇调研；四大家退休老干部到重点企业及单位视察活动；职工下乡参加乡村振兴及走访慰问老干部；区委区政府重大事项接待及有关部门借用等。费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降21.3%，主要原因是响应疫情防控号召，老干部外出参加活动次数减少，车辆费用减少。较上年支出数增加0.65万元，增长16%，主要原因是当年全区老干部开展活动的次数超过上年，其费用相应增加。

公务接待费0.41万元，主要用于接待上级部门来人的接待支出。费用支出较年初预算数持平，主要原因是严格执行预算制度；较上年支出数增加0.01万元，增长2.5%，主要原因是公务接待人次较上年有所增加，费用相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门无因公出国（境）发生；无公务用车购置支出；公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次56人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费73.02元，无车均购置费发生，车均维护费为2.36万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出96.60万元，较上年决算数增加19.03万元，增长24.5%。本年度培训费支出113.92万元，较上年决算数增加28.82万元，增长33.9%，主要原因是本单位服务管理对象有547名，当年属建党百年，多次组织老干部到红色革命基地，进行党史学习教育传承红色基因主题党日活动；开展了“我看建党百年新成就”暨讲好“三个故事”主题报告会、优秀征文作品演讲报告会，以及举行老干部庆祝建党百年华诞书画摄影作品展览等活动，因此，费用相应增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出32.21万元，机关运行经费主要用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少7.70万元，下降19.3%，主要原因是响应国家财政政策保基本运转，打紧开支，差旅补助费、工会经费支出、办公费等支出相应降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆；离退休干部用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），属离退休干部专用车。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门只有一个项目，属老干部专项经费，根据预算绩效管理要求，我局对该项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评，涉及资金779.26万元。从评价情况来看，年终预算绩效完成较好，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好地实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系得到不断完善。    

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表。

项目绩效自评表

 2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52223313