重庆市开州区南门镇卫生院

2020年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区南门镇卫生院，为基层卫生医疗机构，我单位贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规、规章、标准，组织实施辖区疾病预防控制规划、免疫规划；根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作，负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理；负责辖区的基本医疗服务以及乡村医生的业务指导和培训，落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、执行国家基本药物目录；制定本医疗机构医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，开展美丽医院创建；负责我单位党建工作，完成上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置

我单位是一所集医疗、预防、保健为一体的公立一级甲等综合性医院，科室设有内科、外科，妇产科、儿科、中医理疗室（开展有拔罐、针灸、按摩、腰椎牵引等）等临床科室；医技科室有放射科、检验科、彩超室、心脑电图室等科室。  

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2224.04万元，支出总计2224.04万元。收支较上年决算数增加142.29万元、增长6.8%，主要原因是2020年医疗收入比2019年的医疗收入增加，突发公共卫生支出增加。

 2.收入情况。2020年度收入合计2215.93万元，较上年决算数增加143.11万元，增长6.9%，主要原因是2020年医疗收入增长。其中：财政拨款收入915.2万元，占41.3%；事业收入1252.53万元，占56.5%；其他收入48.19万元，占2.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.11万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2164.15万元，较上年决算数增加90.23万元，增长4.4%，主要原因是2020年医疗业务收入增加，相应成本支出增加，突发公共卫生支出增加。基本支出1919.60万元，占88.7%；项目支出244.55万元，占11.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余59.89万元，较上年决算数增加52.06万元，增长664.9%，主要原因是本单位收入增加，办公经费等支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计915.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加49.83万元，增长5.8%。主要原因是2020年公共卫生项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入915.20万元，较上年决算数增加58.48万元，增长6.8%。较年初预算数增加331.32万元，增长56.7%。主要原因是2020年公共卫生项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.28万元。

 2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出915.49万元，较上年决算数增加49.83万元，增长5.8%。主要原因是2020年突发性公共卫生事件应急处理费用增大。较年初预算数增加331.61万元，增长56.8%。主要原因是2020年公共卫生项目资金增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年重大公共卫生服务项目结转支出与收入平衡，所以无结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出180.27万元，占19.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是年初预算是在上年的基数上进行预算，当年人员无变化。

（2）卫生健康支出682.16万元，占74.5%，较年初预算数增加98.28万元，增长16.8%，主要原因是新冠疫情购买防控物资等。

（3）住房保障支出53.06万元，占5.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是年初预算是在上年的基数上进行预算，当年人员无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出670.94万元。其中：人员经费611.47万元，较上年决算数增加43.82万元，增长7.7%，主要原因是人员工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保险费、住房公积金、退休人员的生活补助等。公用经费59.47万元，较上年决算数减少41.59万元，下降41.2%，主要原因是医疗办公成本减少。公用经费用途主要包括卫生材料。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。“三公”经费支出无。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。“三公”经费支出无。

（三）“三公”经费实物量情况

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数均为0、公务用车0辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车0辆、120特种用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况，根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，涉及资金148.95万元。从评价情况来看，项目按实施方案开展，按预算使用资金，管理较为规范，发挥了项目应有的效益，为辖区人民健康提供了保障。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

联系电话：023-52650039

重庆市开州区南门镇卫生院2020年度部门决算公开报表.xls