重庆市开州区城市管理综合行政执法支队

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以区城市管理局的名义，统一行使区级城市管理综合行政执法范围的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.贯彻执行有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和制度。依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2.承担全区城市管理综合行政执法的组织协调。组织开展城市管理综合行政执法(联合)专项整治行动和重大执法活动，承担城市管理综合行政执法中重大违法违规案件查处，指导监督镇乡街道依法依规开展城市管理领域相关行政执法工作。

3.承担城区市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水节水等方面的执法职能。

4.承担城区露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。

5.承担城区户外公共场所无照经营、户外公共场所食品 销售和餐饮摊点无证经营、违规设置户外广告的执法职能。

6.承担城区侵占城市道路的执法职能。

7.承担向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。

8.承担城市管理综合行政执法装备配备及管理工作。

9.承担城市管理综合行政执法队伍纠察工作。

10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

11.承担城市管理综合行政执法有关信访、投诉举报受 理、纠纷调解工作。

12.承担与城市管理综合行政执法有关的应急工作。

13.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

内设3科，9队：即综合科、政工科、法制科、市政园林执法大队、秩序大队、巡逻大队、汉丰大队、文峰大队、云枫大队、镇东大队、丰乐大队、赵家大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区城市管理局。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

我单位2020年度财政款总收入1948.07万元；预算总支出1948.07万元，其中：基本预算支出1038.23万元，项目预算支出909.84万元；年末无财政拨款结转和结余；本年度预算收入与上年度决算数1696.94万元相比，增加14.80%，项目经费略有增加；本年预算支出与上年度决算数1696.94万元相比，增加14.80%，项目支出增加；本年预算支出与年初预算数1702.21万元相比，增加14.44%，主要是下达存量资金。

2.收入情况。

2020年度收入合计1948.07万元，较上年决算数增加251.13万元，增长12.89%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障单位正常运转的各项日常运行项目等收入的增加。其中：财政拨款收入1948.07万元，占100%。

3.支出情况。

2020年度支出合计1948.07万元，较上年决算数增加251.13万元，增加14.8%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障单位正常运转的各项日常运行项目等收入的增加。其中：基本支出1038.23万元，占53.3%；项目支出909.84万元，占46.7%。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1948.07万元。与2019年相比, 财政拨款收、支总计共增加251.13万元, 增加14.8%。主要原因是保障单位正常运转的各项工作项目等方面的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1038.23万元，较上年决算数减少491.34万元，下降32.12%。主要原因是社会保障和就业支出及城乡社区支出方面收入的减少。较年初预算数增加56.62万元，增长5.77%。主要原因是追加社会保障和就业支出7.77万元，城乡社区支出57.26万元，住房保障支出1.31万元；追减城乡社区支出9.04万元，卫生健康支出0.68万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1038.23万元，较上年决算数减少658.71万元，下降38.82%。主要原因是社会保障和就业支出减少3.29万元，卫生健康支出增加0.22万元，城乡社区支出减少490.96万元，住房保障支出增加2.69万元。较年初预算数增加56.62万元，增长5.77%。主要原因是年末人员增加、职务职级晋升及年中追加安排存量资金的支出。

3.比较情况。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出112.79万元，占10.87%，较年初预算数增加7.77万元，增长7.4%，主要原因是离退休健康休养费及退休人员一次性补贴。

（2）卫生健康支出50.18万元，占4.83%，较年初预算数减少0.69万元，下降1.36%，主要原因是医疗保险费等年终追减。

（3）城乡社区支出826.57万元，占79.61%，较年初预算数增加48.23万元，增长6.2%，主要原因是年中追加安排存量资金的支出。

（4）住房保障支出48.69万元，占4.69%。    

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1038.23万元。其中：人员经费863.13万元，较上年决算数增加10.31万元，增长1.21%，主要原因是工资福利支出增加0.17万元，对个人和家庭的补助增加10.14万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费175.1万元，较上年决算数增加12.66万元，增长7.79%，主要原因是商品和服务支出增加12.66万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入909.84万元，较上年决算数增加909.84万元，增长100%，主要原因是其他城市基础设施配套费支出909.84万元。本年支出909.84万元，较上年决算数增加909.84万元，增长100%，主要原因是其他城市基础设施配套费支出增加909.84万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数减少0.91万元，下降91%，主要原因是本年无公务用车运行维护费，公务接待费减少0.16万元。较上年支出数减少18.18万元，下降99.51%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是本年无公务用车运行维护费；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是今年未安排人员因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为19辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

本单位机关运行经费175.10万元，比上年度增加7.79%，主要原因是人员调入影响，机关运行经费商品和服务支出增加；机关运行经费主要用于日常办公水电、耗材、网络、电话、差旅和工会经费等支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆19辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位本年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对 1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金518.40万元；从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了城市管理工作的顺利进行，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教

育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或

财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐

赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及

预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政

部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反

映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反

映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：龚益均；联系电话： 52688033。

重庆市开州区城市管理综合行政执法支队2020年度决算公开报表.xls