重庆市开州区国有毛垭林场

2020年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

2、推广林业先进实用新技术，加快中幼林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径材级林木，不断提高森林资源质量。

3、加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理。

4、根据长远发展规划，林地保护利用规划和林业分类经营的主体要求，编制森林经营方案，经批准后组织实施。

5、按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，掌握森林资源发展变化情况。

6、建立预测预报制度，加强林业有害生物防治工作。

7、依法保护国有林场范围内的野生动植物。

8、依法对经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

（二）机构设置

重庆市开州区国有毛垭林场内设3个机构：办公室、财务室、森保办公室。

下设10个管护站（点）：红椿管护站、鱼乐管护站、毛垭管护站、土堡管护站、东阳管护站、胡家管护站、善字管护站、丰台管护站、凤凰护林点、吉安护林点。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区林业局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计1186.27万元，支出合计1124.07万元，结转结余62.20万元。资金主要用于保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用及各项林业工程项目等。

2.收入情况

2020年度收入合计1186.27万元，较上年决算数增加187.42万元，增加18.76%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障单位正常运转的各项商品服务费用及各项林业工程项目等收入的增加。其中：财政拨款收入1186.27万元，占100.00%。

3.支出情况

2020年度支出合计1124.07万元，较上年决算数减少116.23万元，下降9.4%，主要原因是科学技术支出减少45.33万元，社会保障和就业支出增加38.05万元，卫生健康支出减少12.41万元，节能环保支出减少54.00万元，农林水支出减少44.91万元，住房保障支出增加2.38万元。其中：基本支出874.97万元，占77.84%；项目支出249.10万元，占22.16%。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余62.20万元，较上年决算数增加29.55万元，增长90.5%，主要原因是节能环保支出结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1186.27万元。与2019年相比，财政拨款收入增加187.42万元，增加18.76%。主要原因是事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费及各项林业工程项目等方面的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入1186.27万元，较上年决算数增加187.42万元、增加18.76%。主要原因是保障就业和项目方面的增加。较年初预算数增加325.74万元，增长37.9%。主要原因是年中追加安排节能环保支出预算62.2万元，农林水支出预算264.13万元，社会保障和就业增加10.35万元，住房保障支出增加2.03万元，卫生健康支出减少12.97万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1124.07万元，较上年决算数减少116.23万元，降低9.4%。主要原因是科学技术支出减少45.33万元，社会保障和就业支出增加38.04万元，卫生健康支出减少12.41万元，节能环保支出减少54.00万元，农林水支出减少44.91万元，住房保障支出增加2.38万元。较年初预算数增加263.54万元，增长30.63%。主要原因是年中追加安排预算资金的支出，其中农林水支出增加264.13万元，卫生健康支出减少12.97万，社会保障和就业支出增加10.35万元，住房保障支出增加2.03万元。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.20万元，较上年决算数增加29.55万元，增长90.5%，主要原因是节能环保支出结转增加。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出261.19万元，占23.24%，较年初预算数增加10.35万元，增长4.1%，主要原因是离退休健康休养费、社会保险费、抚恤年终追加。

（2）卫生健康支出56.13万元，占5.0%，较年初预算数减少12.98万元，下降18.8%，主要原因是社会保险费等年终追减。

（3）农林水支出770.79万元，占68.6%，较年初预算数增加264.13万元，增长52.1%。

（4）住房保障支出35.96万元，占3.2%，较年初预算数增加2.02万元，增加6.0%，主要原因是年终追加住房公积金支出预算。   

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出874.97万元。其中：人员经费780.51万元，较上年决算数增加24.99万元，增加3.3%，主要原因是工资福利支出减少11.64万元，对个人和家庭的补助增加36.63万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费94.46万元，较上年决算数减少9.26万元，降低8.9%，主要原因是商品和服务支出减少9.26万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无该项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无该项支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.93万元，较年初预算数减少0.07万元，降低2.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费2.93万元，主要用于区内外因公出行、林场基础设施建设项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，降低2.3%，主要原因是我场严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均购置费0万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.2万元，较上年决算数减少0.85万元，下降81 %，主要原因是受疫情影响，部分培训取消或改为线上。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，森林防火公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金35万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661682。

重庆市开州区国有毛垭林场2020部门决算公开报表.xls