重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

是为人民身体健康提供基本医疗、公共卫生以及医养结合服务，为计划生育提供技术服务。常见病、多发病诊治与护理，卫生防疫、保健与健康教育；贯彻落实医养结合政策措施，开展医疗服务与养老服务相结合的有关工作，负责老年人医疗照护、慢性病康复、心理健康咨询与养老关怀服务。

（二）机构设置

本中心设有办公室、财务室、公共卫生科、妇幼计生科、住院部、护理组、门诊部、医保办公室、药房、收费室、理疗室、放射科、B超心电图室、检验室、信息科、后勤保障科等16个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，本中心是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出情况决算总体情况说明

1．总体情况：2020年度收入总计2838.12万元，年初结转和结余6.08万元，本年总收入2844.2万元。本年支出合计2677.28万元，年末结转结余166.92万元，收入较上年增长311.12万元，增长率12.3%，主要原因是2020年医疗收入比2019年医疗收入增长；支出较上年决算数增加143.77万元，增长率5.7%，主要原因是突发公共卫生等支出增大。                         

2.收入情况：2020 年度收入合计2838.13万元，较上年决算数增长311.12万元，增长率12.3%，主要原因：医疗收入变好，财政拨款增加。其中：财政拨款收入1077.36万元，占38.0%。医疗收入1690.42万元，占59.0%。其他收入70.35万元，占2.5%。此外，年初结转和结余6.08万元。

3．支出情况：2020年度支出合计2677.28万元，较上年决算数增长143.77万元，增长率5.7%，本中心在预算执行过程中，严格按照政府过“紧日子”要求，进一步压缩一般性项目支出和非刚性支出，全年基本支出较上年有所上升，因疫情影响及业务收入增加，全年支出较上年增加。其中：基本支出2406.83万元，占90.0%。项目支出270.45万元，占10.0%。

4．结转结余情况：2020年度年末结转和结余166.92万元，较上年决算数增长161.12万元，增长率2776.3%，主要原因：医疗收入增加221万元，财政拨款增加65万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1077.35万元，较上年决算数增长65.23万元，增长率6.4%。主要原因是财政人员经费2020年比2019年增加（由于疫情防控财政拨款增加了相关费用购买物资及人员工作经费）。此外，年初财政拨款结转和结余0.28万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1077.63万元，较上年决算数增长53.2万元，增长率5.2%。主要原因是受疫情影响，人员经费和公用经费的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结余。主要原因是疫情防控支出增加导致没有结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出237.37万元，占22.0%，较年初预算增加17.83万元，增长8.0%，主要原因是人员工资增加，相应缴纳社会保障增加，临聘人员比上年增加。

（2）卫生健康支出779.22万元，占72.3%，较年初预算增加331.93万元，增长42.5%，主要原因是人员增加，疫情原因购买防控物资等。

（3）住房保障支出61.07万元，占5.7%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共财政拨款基本支出807.18万元。其中：人员经费744.4万元，较上年决算数增加56.39万元，增长7.6%，主要原因是人员工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保险费、住房公积金、退休人员的生活补助等。公用经费62.78万元，较上年决算数减少69.33万元，下降110.4%，主要原因是商品和服务支出减少。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本中心属于差额拨款单位，财政未保障本中心“三公”经费，“三公”经费为0。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆（120急救用车），离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本中心对全自动五分类血球分析仪和尿沉渣分析仪1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金16.6万元；从评价情况来看，既提高了检查准确率，也提高了工作效率和群众满意度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反应。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应收及预付款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52609300

重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心2020年度部门决算公开报表.xls