重庆市开州区职业教育中心

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）主要职责：贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，实施学历教育、技术推广、扶贫开发、劳动力转移培训和社会生活教育，以及相关职业培训；基层医药卫生人员培训、基层医药卫生实用技术培训、基层医药卫生人员医学学历教育；做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作；承办区政府和开州区教委交办的其他事项。

（二）机构设置：重庆市开州区职业教育中心内设10个职能处室，分别为办公室、教师发展中心、学生服务中心、质量管理办公室、发展规划办公室、安全稳定办公室、招生就业处、总务处、培训处等。

（三）单位构成：从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,042.27万元，支出总计10,042.27万元。收支较上年决算数增加863.16万元、增长9.4%，主要原因是在职教职工超额绩效、退休人员健康休养费提标，项目资金增加。

2.收入情况。2020年度收入合计8,740.15万元，较上年决算数减少241.52万元，下降2.7%，主要原因是2020年项目资金减少。其中：财政拨款收入8,211.91万元，占94%；其他收入528.24万元，占6%。此外，年初结转和结余1,302.12万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,222.03万元，较上年决算数增加1,036.94万元，增长12.7%，主要原因是在职教职工超额绩效、退休人员健康休养费提标，项目资金使用增加；上年结转的项目资金在今年开工实施。其中：基本支出7,022.17万元，占76.1%；项目支出2,199.87万元，占23.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余820.23万元，较上年决算数减少173.79万元，下降17.5%，主要原因是2019年结转骨干专业建设项目（养老护理、计算机专业、汽修专业）、双基地建设项目(学前教育专业、汽修专业)项目开工实施，资金已支付。

（二）财政拨款情况

2020年度财政拨款收、支总计9,490.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加686.34万元，增长7.8%，主要原因是在职教职工超额绩效、退休人员健康休养费提标，实施项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,211.91万元，较上年决算数减少394.80万元，下降4.6%。主要原因是2019年增加骨干专业建设项目（养老护理、计算机专业、汽修专业）、双基地建设项目(学前教育专业、汽修专业)项目资金。较年初预算数增加2,574.99万元，增长45.7%。主要原因是工资调标及在职教职工超额绩效提标和专项资金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,278.58万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,908.40万元，较上年决算数增加1,074.73万元，增长13.7%。较年初预算数增加3,271.48万元，增长58%。主要原因是在职教职工超额绩效、退休人员健康休养费提标，项目资金使用增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余582.09万元，较上年决算数减少388.39万元，下降40%，2019年结转骨干专业建设项目（养老护理、计算机专业、汽修专业）、双基地建设项目(学前教育专业、汽修专业)项目开工实施并实现支付。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7,287.02万元，占81.8%，较年初预算数增加3,240.88万元，增长80.1%，主要原因是在职教职工超额绩效提标，专项资金项目未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出903.09万元，占10.1%，较年初预算数增加44.28万元，增长5.2%，主要原因是人员增加以及调资工资基数增加了教师的养老保险支出；退休人员健康休养费提标。

（3）卫生健康支出375.89万元，占4.2%，较年初预算数减少12.76万元，下降3.3%，主要原因是退休人员大额医疗保险年初纳入了预算，但在年末被财政追减，以及退休教师死亡追减了医疗垫底资金。

（4）住房保障支出342.39万元，占3.8%，较年初预算数减少0.92万元，下降0.3%，主要原因是一名在职教师因病去世公积金停缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出7,022.17万元。其中：人员经费6,160.50万元，较上年决算数增加193.53万元，增长3.2%，主要原因是2020年我校新增教职工7人，增加人员工资及社会保障费和住房公积金；同时2020年退休人员健康休养费调标等。人员经费用途主要包括人员工资及社会保障费、住房公积金、退休人员经费、学生资助等。公用经费861.66万元，较上年决算数减少361.60万元，下降29.6%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减支出。公用经费用途主要是保证学校的日常公共运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费支出共计8.37万元，较年初预算数增加3.53万元，增长72.9%，较上年支出数增加0.02万元，增长0.2%，主要原因是我校教师谭道勇参加由市教育委员会组织的到德国参加中职学校教师海外研修培训。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用3.47万元，费用支出较年初预算数增加3.47万元，增长100%，我校教师谭道勇参加由市教育委员会组织的到德国参加中职学校教师海外研修培训。

公务车运行维护费4.74万元，主要用于我校教师各中职学校业务交流。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.1%，较上年支出数减少3.61万元，下降43.2%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0.16万元，高水平建设项目专家来校指导培训，费用支出较年初预算数增加0.16万元，增长100%，较上年支出数增加0.16万元，增长100%，主要原因是高水平建设进入到瓶颈期，学校邀请知名专家到我校进行指导培训。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计1人；公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次60人。2020年本单位人均接待费26.60元，车均维护费4.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出202.39万元，较上年决算数减少3.94万元，下降1.9%，主要原因是我校为节约成本，邀请专家来校培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1393.9599万元，从评价情况来看，项目绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了我校正常教育教学工作地开展，国家扶贫政策落实到位，各项目基本达到预期绩效目标。

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（二）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

重庆市开州区职业教育中心决算联系方式，电话，15826153077；电子邮箱，382500832@qq.com；通信地址：重庆市开州区云枫街道巴渠街391号；邮政编码，405499。

重庆市开州区职业教育中心2020年度部门决算公开报表.xlsx