重庆市开州区教育委员会（本级）

2020年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；加强教育教学研究，统筹高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。负责全区教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理。

（二）机构设置

重庆市开州区教育委员会（本级）内设办公室、人事科、财务科、审计科、基教科等十四个科室；另下辖教育核算中心、教育资助中心、教育服务中心和教育档案中心四个事业机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3087.42万元，支出总计3356.92万元。收支较上年决算数减少1023.07万元、下降13.713.7%，主要原因是项目资金安排减少，落实政府过“紧日子”的要求，压减支出。

2.收入情况。2020年度收入合计3087.42万元，收入较上年决算数减少642.02万元、下降17.2117.2%，主要原因是减少项目教育质量考核资金安排；其中：财政拨款收入3087.42万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3356.92万元，较上年决算数减少381.05万元，下降10.2%，主要原因是本年没有安排高中教育质量考核、骨干校长及教师补贴等项目资金。其中：基本支出 2303.15万元，占68.6%；项目支出1053.77元，占31.4%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余370.47万元，较上年决算数减少269.5万元，下降42.11%，主要原因是去年一些项目未实施完，今年完成并结算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计分别为3087.42万元和3356.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计分别减少642.02万元和381.05万元，分别下降17.2%和10.2%。主要原因是财政减少了一些项目资金安排。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3087.42万元，较上年决算数减少642.02万元，下降17.2%。主要原因是减少了部分项目支出。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3356.92万元，较上年决算数减少381.05万元，下降10.2%。主要原因是减少了部分项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余370.47万元，较上年决算数减少269.5万元，下降42.11%，主要原因是上年项目结转去年在本年结算。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1738.92万元，占51.8%。

（2）社会保障与就业支出1062.03万元，占31.64%，含全区“双特”教师社保缴费。

（3）卫生健康支出295.64万元，占8.8%，含全区“双特”教师医保缴费。

（4）住房保障支出260.33万元，占7.76%，含全区“双特”教师公积金缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2303.15万元。其中：人员经费2170.9万元，较上年决算数减少341.94万 元，下降13.6%，主要原因是纪检组有6人调出，督导室有1人调出。公用经费132.25万元，较上年决算数减少17.09万元，下降11.44%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、维修维护费、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

含全区“双特”教师医保缴费。

含全区“双特”教师医保缴费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.8万元，较年初预算数减少1.2万元，下降13%，主要原因是严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行费5.85万元，主要用于因公出行和车辆运行维护，与上年相当。

公务接待费1.95万元，主要用于接待上级主管部门指导工作，区县交流等。公务接待比上年减少1.05%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次273人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费71.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1053.77万元，从评价情况来看，项目绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，保障了全区学校正常教育教学工作，各项目基本达到预期绩效目标。

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式：02352210780

单位应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

重庆市开州区教育委员会（本级）2020年度部门决算公开报表.xlsx