重庆市开州区公安局2020年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行公安机关方针、政策、法律、法规、规章，并布置、检查、督促落实。调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。承担组织开展公安队伍正规化、装备现代建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督查工作，实施对民警的监督和权益保护。预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作。参与公安机关的行政诉讼，制定完善内部执法制度，实施内部执法监督。依法查处危害社会治安秩序行为，承担全区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。承担实施火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进行指导、监督。管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。管理看守所、拘留所、强制戒毒所。配合区司法局依法加强对社区服刑人员依法履行有关法律程序。负责辖区的公安警卫工作。组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。指导开州区森林公安局的公安业务工作。承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）单位构成

2019年我局年初机构共66个；其中行政编制机构65个，事业编制机构1个；下设内设机构23个，监管场所2个，派出机构41个（其中运行38个）。部门组成：重庆市开州区公安局警令处、政治处、机关党委、机关纪委、警务保障处、宣传处、信访办公室、科技信息化科、国内安全保卫支队、刑事侦查支队、刑事科学技术室、交通巡逻警察支队、治安管理支队、禁毒支队、经济犯罪侦查支队、校园安全保卫支队、情报信息支队、公共网络安全侦查支队、督察支队、法制支队、出入境管理支队、特警支队、文职人员管理中心，看守所、拘留所，云枫派出所、汉丰派出所、文峰派出所、镇东派出所、丰乐派出所、厚坝派出所、金峰派出所、大德派出所、白鹤派出所、郭家派出所、温泉派出所、河堰派出所、和谦派出所、大进派出所、敦好派出所、高桥派出所、谭家派出所、满月派出所、白泉派出所、紫水派出所、白桥派出所、天和派出所、九龙山派出所、义和派出所、巫山派出所、中和派出所、临江派出所、铁桥派出所、竹溪派出所、镇安派出所、南雅派出所、岳溪派出所、南门派出所、长沙派出所、赵家派出所、渠口派出所、麻柳派出所、水上派出所。

（三）人员情况

我局2019年年初财政供养人员编制数1090人，实有人数1009人，其中行政政法在职人数816人， 事业管理人员193人。

（四）车辆情况

2019年我局车辆编制数194辆，属于一般执法执勤用车，实有车辆194辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数27,185.72万元，其中：一般公共预算拨款27,185.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元0。比2018年增加3019.15万元，主要原因是一般公共预算经费拨款增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数27,185.72万元，其中：公共安全支出预算22020.86万元，社会保障和就业支出预算2862.91万元，卫生健康支出预算1181.82万元，住房保障支出预算1120.13万元。支出预算较去年增加3019.15万元，主要是基本支出预算增加2440.15万元，项目支出预算增加579万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入27,185.72万元，一般公共预算财政拨款支出27,185.72万元，比2018年增加3019.15万元。其中：基本支出22,337.73万元，比2018年增加2440.16万元，主要原因是公用定额上涨1万元/人/年，目标绩效上涨0.66万元/人/年，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4,848.00万元，比2018年增加579万元，主要原因是道路交通管理、执法办案增加预算，主要用于城市道路交通管理、执法办案。

公安局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加0万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算790万元，比2018年增加485万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元；公务接待费20万元，比2018年减少10万元；公务用车运行维护费770万元，比2018年增加495万元；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因是2018年我局执法执勤车辆编制188辆，实有车辆188辆，2019年我局执法执勤车辆编制194辆，实有车辆194辆；2018年车辆运行维护费无法满足我局执法车辆运行费，2019年预算比照2018年决算数据进行调整。

    五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费4,872.75万元，比上年增加904.8万元，主要原因为2019年我局差旅费增加。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额309万元，其中：政府采购货物预算309万元。政府采购货物预算属于一般公共财政拨款。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4848万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆188辆，其中执勤执法用车188辆。2019年一般公共预算安排购置车辆194辆，执勤执法用车194辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

曹明霞  52124777    13996530599

吴金屏  52124100    13996669486

包宏萍  52124100    13594743375