重庆市开州区规划和自然资源局2024年度决算公开说明-重庆市开州区人民政府

[ 索引号 ]	11500234008646033P/2025-01070	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	开州区政府办公室	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-23	[ 发布日期 ]	2025-09-23

重庆市开州区规划和自然资源局2024年度决算公开说明

重庆市开州区规划和自然资源局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，贯彻执行自然资源节约集约利用政策。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局工作。组织编制和报批城区国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。指导审核镇乡国土空间规划编制。
7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可的规划管理工作。承担规划条件的审批、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。
8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。
9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。
10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。实施耕地占补平衡制度。
11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地震管理和地震监测工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。
15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的相关行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
16.承担重庆市开州区规划委员会的日常工作。
17.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
18.职能转变。重庆市开州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

重庆市开州区规划和自然资源局内设15个机构处室，分别是分别是办公室、财务审计科、干部人事科、党建科、法规信访科、调查登记科、资源利用科、空间规划科、建设规划科、镇乡规划科、资源保护科、地质矿产科、地理信息科、行政审批科、安全监管科。下属9个二级预算单位，分别是开州区土地征收储备中心、开州区规划和自然资源综合行政执法支队、开州区国土整治中心、开州区地质环境监测站、开州区不动产登记中心、开州区规划和自然资源汉丰片区管理所、开州区规划和自然资源信息服务中心、开州区自然资源利用事务中心、开州区规划和自然资源调查监测中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计61411.27万元，支出总计61411.27万元。收、支与2023年度相比，增加16941.45万元，增长38.1%，主要原因是本年度增加了规划编制及土地资源利用，地质灾害与防治等项目经费。

2.收入情况。2024年度收入合计33720.87万元，与2023年度相比，减少10748.95万元，下降24.2%，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：财政拨款收入33720.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余27690.4万元。

3.支出情况。2024年度支出合计61411.27万元，与2023年度相比，增加16941.45万元，增长38.1%，主要原因是本年度增加了规划编制及土地资源利用，地质灾害与防治等项目经费。其中：基本支出6173.32万元，占10.05%；项目支出55237.95万元，占89.95%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计61411.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加16941.45万元，增长38.1%。主要原因是本年度增加了规划编制及土地资源利用，地质灾害与防治等项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入27931.88万元，与2023年度相比，增加16563.45万元，增长145.7%。主要原因是增加了由一般公共预算财政拨款安排的项目资金。较年初预算数增加20253.35万元，增长263.8%。主要原因是年中增加2024年市级地质灾害防治资金（市级补助国债避险搬迁项目）等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出27931.88万元，与2023年度相比，增加16563.45万元，增长145.7%。主要原因是增加2024年市级地质灾害防治资金（市级补助国债避险搬迁项目）等项目资金。较年初预算数增加20253.35万元，增长263.8%。主要原因是年中增加2024年市级地质灾害防治资金（市级补助国债避险搬迁项目）等项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1059.19万元，占3.79%，较年初预算数增加267.73万元，增长33.8%，主要原因是社保调基数导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出300.08万元，占1.07%，较年初预算数减少4.17万元，下降1.4%，主要原因是本年度退休人员总量减少，导致卫生健康支出减少。

（3）节能环保支出656.28万元，占2.35%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出272.73万元，占0.98%，较年初预算数增加226.73万元，增长492.9%，主要原因是增加四川省对口支援、中石油对口支援资金、三峡后续地质灾害防治项目资金。

（5）自然资源海洋气象等支出5658.55万元，占20.26%，较年初预算数增加105.48万元，增长1.9%，主要原因是年中增加耕地保护等项目资金。

（6）住房保障支出293.61万元，占1.05%，较年初预算数减少12.43万元，下降4.1%，主要原因是本年度人员减少导致住房保障支出减少。

（7）灾害防治及应急管理支出19691.43万元，占70.5%，较年初预算数增加19670.01万元，增长91830.1%，主要原因是本年度增加国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金，第二批中央和市级地质灾害防治项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出6173.32万元。其中：人员经费5609.17万元，与2023年度相比，增加373.42万元，增长7.1%，主要原因是本年度社保基数调高。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费564.15万元，与2023年度相比，减少13.57万元，下降2.4%，主要原因是本年度厉行节约，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余27690.4万元，年末结转结余0万元。本年收入57890万元，与2023年度相比，减少27312.39万元，下降82.5%，主要原因是本年度通过政府性基金预算安排的项目资金减少。本年支出33479.39万元，与2023年度相比，增加3780万元，增长1.1%，主要原因是本年度总项目支出总量较上年度增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计39.28万元，较年初预算数减少13.32万元，下降25.3%，主要原因是本年度厉行节约，严控 “三公”经费在预算额度内开支。较上年支出数减少9.24万元，下降19%，主要原因是本年度厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费38.13万元，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少11.87万元，下降23.7%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务用车运行维护费在预算额度内开支。较上年支出数减少7.84万元，下降17.1%，主要原因是本年度公车出行频次减少，公车运行维护费减少。

公务接待费1.14万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降56.2%，主要原因是本年度厉行节约，严控公务接待费在预算额度内开支。较上年支出数减少1.41万元，下降55.3%，主要原因是本年度公务接待频次减少，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待16批次186人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费61.43元，车均购置费0万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元，与2023年度相比，减少2.67万元，下降97.1%，主要原因是本年度减少会议安排，减少了会议费开支。本年度培训费支出9.42万元，与2023年度相比，减少10.28万元，下降52.2%，主要原因是本年度减少培训频次，减少了培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出115.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少93.78万元，下降44.8%，主要原因是本年度自然资源利用事务中心、规划和自然资源调查监测中心、规划和自然资源信息服务中心独立核算，其公用经费未统计在机关运行经费中，2024年度规划和自然资源综合行政执法支队已撤销，机关运行经费也相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3188.97万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出2004.94万元、政府采购服务支出1181.01万元。授予中小企业合同金额1662.11万元，占政府采购支出总额的52.12%，其中：授予小微企业合同金额172.35万元，占政府采购支出总额的5.4 %。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和23个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8,642.91万元。

开州区规划和自然资源局

2024年度部门整体绩效目标表

总体资金情况（万元）

预算支出

总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户

资金

单位

资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

8642.91

5682.82

2960.08

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

一、围绕自然资源权益、国土空间规划、耕地保护等系统“十大核心业务”，积极谋划和构建多跨协同的应用场景；依托现有的实景三维地图建设基础，加速完成环湖中心城区的实景三维地图建设，《川渝万达开地区国土空间规划》编制，推动区国土空间总体规划尽快获批，全面完成满月镇国土空间规划编制，启动岳溪等重点镇的国土空间总体规划编制，启动“四面山”区域空间控制性规划修改，加快满月镇控制性详细规划审批，统筹好“平急两用”公共基础设施布局，开展城中村改造规划论证。坚决守住耕地红线，全力推动土地整治项目和农村建设用地复垦项目建设，确保“占补平衡”数量达标、质量达标；持续开展“非粮化”预控，完成市上下达的耕地恢复补足任务，及时编制《2024年耕地“进度平衡”总体方案》，确保年度“进出平衡”任务圆满完成；不断推进历史遗留废弃矿山复耕复绿和雪宝山永源煤业关闭矿井废水治理和矿山生态修复工作；持续做好卫片图斑整改；高效推进土地征收储备，做大城市建设土地“蓄水池”；有序开展资源盘活利用，切实做好矿产资源保障；全面加强地灾防治，切实保障人民群众生命财产安全。
二、完成土地出让及矿业权交易金额20宗以上；实施三峡后续地质灾害防治项目1个、监测预警项目1个，充分发挥550名群测群防人员、251名地方员“四重网格”化人员的作用，最大限度降低544处地质灾害隐患点的地质灾害对广大群众的生命财产威胁；持续开展卫片执法，确保全国18亿亩耕地不减少；对2013年以来我区农村违法占耕地建设房屋的建设、使用、占地、审批和处罚等情况进行全面准确的清理排查；完成办理不动产权证共8.5万本等以上；实施乌杨岛片区山水林田湖草生态保护治理向，修复面积58公顷。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

办理各类不动产登记业务

＞

万件

储备征拆地块测绘、评估等

≥

块

地质灾害防治监测预警地质隐患点

＝

544

处

农村乱占耕地建房问题专项整治工作

违法图斑查处整改

≥

2000

宗

三峡后续地质灾害防治资金项目数量

＝

个

完成各类自然资源专项调查类项目

≥

个

完成各项规划编制

≥

个

完成土地及矿业权出让

≥

宗

完成资源利用和保护类项目

≥

个

卫片执法核查后的图斑查处

≥

2000

宗

乌杨岛片区山水林田湖草生态保护修复面积

≥

公顷

效益指标

经济效益

完成土地矿产出让收入

≥

亿元

生态效益

启动开展矿山生态修复治理项目

≥

个

其他说明

项目绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称		2024年市级生态修复项目—乌杨岛片区山水林田湖草生态保护修复-渝财建〔2023〕241号						项目编码		50015424T000004281293			自评总分			100.00
项目主管部门		402-重庆市开州区规划和自然资源局						财政归口处室		004-经建科			部门联系人			黄冬梅			联系电话			52299511
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数					执行率		执行率权重			执行率得分
年度总金额			600.0			600.0				600.0
其中：财政拨款			600.0			600.0				600.0					100		10.00			10.00
一般公共预算			600.0			600.0				600.0					100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标								全年目标实际完成情况
通过三年的整体保护与系统修复，乌杨岛片区生态环境质量持续稳定向好，岸线、湿地、耕地等重要生态资源得到有效保护，林地数量质量显著提高，水土流失、水质较差、耕地退化、农业面源污染、消落区生境单一等生态问题得到有效解决，区域生态系统质量得到显著提高，生态系统稳定性明显增强，生态服务功能逐渐完善，生态景观品质明显提升，实现“三峡生态文明展示之窗·秦巴文化交流会客厅”的总体目标。						通过三年的整体保护与系统修复，乌杨岛片区生态环境质量持续稳定向好，岸线、湿地、耕地等重要生态资源得到有效保护，林地数量质量显著提高，水土流失、水质较差、耕地退化、农业面源污染、消落区生境单一等生态问题得到有效解决，区域生态系统质量得到显著提高，生态系统稳定性明显增强，生态服务功能逐渐完善，生态景观品质明显提升，实现“三峡生态文明展示之窗·秦巴文化交流会客厅”的总体目标。								通过三年的整体保护与系统修复，乌杨岛片区生态环境质量持续稳定向好，岸线、湿地、耕地等重要生态资源得到有效保护，林地数量质量显著提高，水土流失、水质较差、耕地退化、农业面源污染、消落区生境单一等生态问题得到有效解决，区域生态系统质量得到显著提高，生态系统稳定性明显增强，生态服务功能逐渐完善，生态景观品质明显提升，实现“三峡生态文明展示之窗·秦巴文化交流会客厅”的总体目标。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质	指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重				指标得分		是否核心指标			说明
生态修复面积	公顷			＝	58		61.72		6.41		100	30				30		是			已完成
新增林草地（林地体质改造）	公顷			＝	40		40.67		1.68		100	20				20		是			已完成
按时验收率	%			＝	100		100		0		100	10				10		否			已完成
完成投资	万元			≥	1300		1376.82		5.91		100	20				20		是			已完成
服务满意度	%			≥	95		95		0		100	10				10		否			已完成

项目绩效目标表

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称	开州区完善农村土地房屋登记数据库项目			项目编码		50015422T000002072835			自评总分		100.00
项目主管部门	402-重庆市开州区规划和自然资源局			财政归口处室		004-经建科			部门联系人		朱刚				联系电话		52299008
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数				执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额		12.89			12.89			12.89
其中：财政拨款		12.89			12.89			12.89				100		10.00		10.00
一般公共预算		0.00			0.00			0.00				100
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
通过本次数据采集和建库工作，摸清农村土地房屋（宅基地和集体建设用地及地上房屋、集体土地所有权）现状，实现农村不动产统一登记上线，为宅基地管理提供数据支撑。完成开州区全区农村土地房屋登记资料数字化、外业调查及内业数据整合建库工作，通过“一窗办理”等电子政务平台，提供公共查询、业务办理等服务，提高群众办事效率和减轻办事负担。宅基地和农房数据横向上应促进、保障与各级政府部门之间进行信息资源共享；在纵向上与国家级、省、市级数据中心进行资源共享。数据采集和建库工作质量完成率目标值100%，实现农村不动产统一登记上线率100%，群众对服务质量满意度达90%以上，对资源共享满意度达90%以上。			通过本次数据采集和建库工作，摸清农村土地房屋（宅基地和集体建设用地及地上房屋、集体土地所有权）现状，实现农村不动产统一登记上线，为宅基地管理提供数据支撑。完成开州区全区农村土地房屋登记资料数字化、外业调查及内业数据整合建库工作，通过“一窗办理”等电子政务平台，提供公共查询、业务办理等服务，提高群众办事效率和减轻办事负担。宅基地和农房数据横向上应促进、保障与各级政府部门之间进行信息资源共享；在纵向上与国家级、省、市级数据中心进行资源共享。数据采集和建库工作质量完成率目标值100%，实现农村不动产统一登记上线率100%，群众对服务质量满意度达90%以上，对资源共享满意度达90%以上。							通过本次数据采集和建库工作，摸清农村土地房屋（宅基地和集体建设用地及地上房屋、集体土地所有权）现状，实现农村不动产统一登记上线，为宅基地管理提供数据支撑。完成开州区全区农村土地房屋登记资料数字化、外业调查及内业数据整合建库工作，通过“一窗办理”等电子政务平台，提供公共查询、业务办理等服务，提高群众办事效率和减轻办事负担。宅基地和农房数据横向上应促进、保障与各级政府部门之间进行信息资源共享；在纵向上与国家级、省、市级数据中心进行资源共享。数据采集和建库工作质量完成率目标值100%，实现农村不动产统一登记上线率100%，群众对服务质量满意度达90%以上，对资源共享满意度达90%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
数据采集和建库工作质量完成率	%	＝		100		100	0		100		30		30		是		已完成
完善农村土地房屋登记数据库	年	＝		2		2	0		100		20		20		是		已完成
实现农村不动产统一登记上线率	%	＝		100		100	0		100		30		30		是		已完成
服务满意度	%	≥		90		95	5.56		100		5		5		否		已完成
资源共享满意度	%	≥		90		95	5.56		100		5		5		否		已完成

项目绩效目标表

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称	下达2022年第二批中央和市级地质灾害防治项目资金					项目编码	50015423T000002745947		自评总分			97.96
项目主管部门	402-重庆市开州区规划和自然资源局					财政归口处室	004-经建科		部门联系人			向以刚		联系电话
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数			执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额		21.42			21.42			21.42
其中：财政拨款		21.42			21.42			21.42			100			10.00		10.00
一般公共预算		21.42			21.42			21.42			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
完成2项治理工程，800人搬迁避让以及699处危岩专业核查。				完成2项治理工程，800人搬迁避让以及699处危岩专业核查。						完成2项治理工程，800人搬迁避让以及699处危岩专业核查。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质			指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）			指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
地质灾害避险移民搬迁人数	人		≥			800	800	0	100			20	20		是
地质灾害治理工程数	个		≥			2	2	0	100			20	20		是
保障人民群众生命及财产安全	%		≥			98	97	1.02	89.8			20	17.96		否
处置地质灾害灾险情满意率	%		≥			95	96	1.05	100			10	10		否
搬迁避让补助标准	万元/人		≤			1.6	1.5	6.25	100			20	20		是

项目绩效目标表

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称	开州财建发〔2024〕19号-2023年度新增建设用地土地有偿使用费结算补助					项目编码			50015424T000004466749					自评总分			70.00
项目主管部门	402-重庆市开州区规划和自然资源局					财政归口处室			004-经建科					部门联系人			韩博			联系电话
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数						执行率				执行率权重	执行率得分
年度总金额				0.00				49.0				0.00
其中：财政拨款				0.00				49.0				0.00						0				10.00	0.00
一般公共预算				0.00				49.0				0.00						0
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
土地整治项目工作费，包含土地平整工程、灌溉排水工程、田间道路工程。预计产生16.3亩新增耕地，保障区内用地达到占补平衡。								土地整治项目工作费，包含土地平整工程、灌溉排水工程、田间道路工程。预计产生16.3亩新增耕地，保障区内用地达到占补平衡。							土地整治项目工作费，包含土地平整工程、灌溉排水工程、田间道路工程。财政补助资金产生新增耕地大于16.3亩，保障区内用地达到占补平衡。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质		指标值		全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重			指标得分			是否核心指标		说明
新增耕地		亩	≥		16.3		16.3			0	100		20			20			是
整治项目		个	≥		1		1			0	100		20			20			是
亩均投资		元/亩	≥		30000		14703			50.99	0		20			0			是		工程采用公开招标最低价中标方式，中标单位平均下浮工程价56%左右，导致亩均投资下浮较多。
受益群众		人	≥		100		110			10	100		10			10			否
提高耕地质量增加产能指标		%	≥		80		80			0	100		20			20			否

（二）部门绩效评价情况

我部门对2024年市级地质灾害防治资金（市级补助国债避险搬迁项目）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1,626.21万元，评价得分96.67分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题，对开州区农村土地房屋不动产登记数据清理上线项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金557.82万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题；对2024年度地质灾害防治监测预警项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金190.01万元，评价得分90.5分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题；对开州2023年基本农田有偿调剂费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金672万元，评价得分93.58，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题。在今后的工作中将继续做好绩效目标自评工作。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299008。

收入支出决算表

部门：重庆市开州区规划和自然资源局					01表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,931.88	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,789.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,059.19
	9		九、卫生健康支出	39	300.08
	10		十、节能环保支出	40	656.28
	11		十一、城乡社区支出	41	31,195.98
	12		十二、农林水支出	42	2,556.14
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5,658.55
	19		十九、住房保障支出	49	293.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19,691.43
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	33,720.87	本年支出合计	57	61,411.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	27,690.40	年末结转和结余	59
总计	30	61,411.27	总计	60	61,411.27

收入决算表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局																			02表单位：万元
科目代码					科目名称		本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入

类	款		项		栏次		1		2		3		4		5		6		7
					合计		33,720.87		33,720.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208					社会保障和就业支出		1,059.19		1,059.19		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20805					行政事业单位养老支出		1,048.77		1,048.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		531.82		531.82		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出		311.83		311.83		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080599					其他行政事业单位养老支出		205.12		205.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20808					抚恤		10.42		10.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080801					死亡抚恤		10.42		10.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210					卫生健康支出		300.08		300.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21011					行政事业单位医疗		300.08		300.08		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101101					行政单位医疗		58.28		58.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101102					事业单位医疗		234.61		234.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2101199					其他行政事业单位医疗支出		7.18		7.18		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
211					节能环保支出		656.28		656.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21104					自然生态保护		656.28		656.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2110499					其他自然生态保护支出		656.28		656.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212					城乡社区支出		3,967.98		3,967.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21208					国有土地使用权出让收入安排的支出		3,967.98		3,967.98		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2120804					农村基础设施建设支出		1,057.40		1,057.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2120806					土地出让业务支出		268.28		268.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2120816					农业农村生态环境支出		681.44		681.44		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2120899					其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,960.86		1,960.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
213					农林水支出		2,093.74		2,093.74		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21301					农业农村		2.73		2.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2130199					其他农业农村支出		2.73		2.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21305					巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		200.00		200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2130505					生产发展		200.00		200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21307					农村综合改革		70.00		70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2130701					对村级公益事业建设的补助		70.00		70.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21369					国家重大水利工程建设基金安排的支出		1,821.01		1,821.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2136902					三峡后续工作		1,821.01		1,821.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
220					自然资源海洋气象等支出		5,658.55		5,658.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22001					自然资源事务		5,658.55		5,658.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2200101					行政运行		672.69		672.69		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2200102					一般行政管理事务		3.75		3.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2200104					自然资源规划及管理		53.94		53.94		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2200106					自然资源利用与保护		1,080.43		1,080.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2200150					事业运行		3,847.75		3,847.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
221					住房保障支出		293.61		293.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22102					住房改革支出		293.61		293.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201					住房公积金		293.61		293.61		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
224					灾害防治及应急管理支出		19,691.43		19,691.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22406					自然灾害防治		19,691.43		19,691.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2240601					地质灾害防治		19,691.43		19,691.43		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
支出决算表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局																		03表
																		单位：万元
科目代码						科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
类		款		项		栏次		1		2		3		4		5		6
						合计		61,411.27		6,173.32		55,237.95		0.00		0.00		0.00
208						社会保障和就业支出		1,059.19		1,059.19		0.00		0.00		0.00		0.00
20805						行政事业单位养老支出		1,048.77		1,048.77		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		531.82		531.82		0.00		0.00		0.00		0.00
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出		311.83		311.83		0.00		0.00		0.00		0.00
2080599						其他行政事业单位养老支出		205.12		205.12		0.00		0.00		0.00		0.00
20808						抚恤		10.42		10.42		0.00		0.00		0.00		0.00
2080801						死亡抚恤		10.42		10.42		0.00		0.00		0.00		0.00
210						卫生健康支出		300.08		300.08		0.00		0.00		0.00		0.00
21011						行政事业单位医疗		300.08		300.08		0.00		0.00		0.00		0.00
2101101						行政单位医疗		58.28		58.28		0.00		0.00		0.00		0.00
2101102						事业单位医疗		234.61		234.61		0.00		0.00		0.00		0.00
2101199						其他行政事业单位医疗支出		7.18		7.18		0.00		0.00		0.00		0.00
211						节能环保支出		656.28		0.00		656.28		0.00		0.00		0.00
21104						自然生态保护		656.28		0.00		656.28		0.00		0.00		0.00
2110499						其他自然生态保护支出		656.28		0.00		656.28		0.00		0.00		0.00
212						城乡社区支出		31,195.98		0.00		31,195.98		0.00		0.00		0.00
21208						国有土地使用权出让收入安排的支出		31,195.98		0.00		31,195.98		0.00		0.00		0.00
2120802						土地开发支出		27,228.00		0.00		27,228.00		0.00		0.00		0.00
2120804						农村基础设施建设支出		1,057.40		0.00		1,057.40		0.00		0.00		0.00
2120806						土地出让业务支出		268.28		0.00		268.28		0.00		0.00		0.00
2120816						农业农村生态环境支出		681.44		0.00		681.44		0.00		0.00		0.00
2120899						其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,960.86		0.00		1,960.86		0.00		0.00		0.00
213						农林水支出		2,556.14		0.00		2,556.14		0.00		0.00		0.00
21301						农业农村		2.73		0.00		2.73		0.00		0.00		0.00
科目代码						科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
2130199						其他农业农村支出		2.73		0.00		2.73		0.00		0.00		0.00
21305						巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
2130505						生产发展		200.00		0.00		200.00		0.00		0.00		0.00
21307						农村综合改革		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00
2130701						对村级公益事业建设的补助		70.00		0.00		70.00		0.00		0.00		0.00
21369						国家重大水利工程建设基金安排的支出		2,283.41		0.00		2,283.41		0.00		0.00		0.00
2136902						三峡后续工作		2,283.41		0.00		2,283.41		0.00		0.00		0.00
220						自然资源海洋气象等支出		5,658.55		4,520.44		1,138.11		0.00		0.00		0.00
22001						自然资源事务		5,658.55		4,520.44		1,138.11		0.00		0.00		0.00
2200101						行政运行		672.69		672.69		0.00		0.00		0.00		0.00
2200102						一般行政管理事务		3.75		0.00		3.75		0.00		0.00		0.00
2200104						自然资源规划及管理		53.94		0.00		53.94		0.00		0.00		0.00
2200106						自然资源利用与保护		1,080.43		0.00		1,080.43		0.00		0.00		0.00
2200150						事业运行		3,847.75		3,847.75		0.00		0.00		0.00		0.00
221						住房保障支出		293.61		293.61		0.00		0.00		0.00		0.00
22102						住房改革支出		293.61		293.61		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201						住房公积金		293.61		293.61		0.00		0.00		0.00		0.00
224						灾害防治及应急管理支出		19,691.43		0.00		19,691.43		0.00		0.00		0.00
22406						自然灾害防治		19,691.43		0.00		19,691.43		0.00		0.00		0.00
2240601						地质灾害防治		19,691.43		0.00		19,691.43		0.00		0.00		0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局								04表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,931.88	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,789.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,059.19	1,059.19
	9		九、卫生健康支出	41	300.08	300.08
	10		十、节能环保支出	42	656.28	656.28
	11		十一、城乡社区支出	43	31,195.98		31,195.98
	12		十二、农林水支出	44	2,556.14	272.73	2,283.41
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,658.55	5,658.55
	19		十九、住房保障支出	51	293.61	293.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19,691.43	19,691.43
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	33,720.87	本年支出合计	59	61,411.27	27,931.88	33,479.39
年初结转和结余	28	27,690.40	年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30	27,690.40		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	61,411.27	总计	64	61,411.27	27,931.88	33,479.39

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局																05表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	27,931.88	6,173.32	21,758.56	27,931.88	6,173.32	21,758.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,059.19	1,059.19	0.00	1,059.19	1,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,048.77	1,048.77	0.00	1,048.77	1,048.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	531.82	531.82	0.00	531.82	531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	311.83	311.83	0.00	311.83	311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	205.12	205.12	0.00	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	10.42	10.42	0.00	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	300.08	300.08	0.00	300.08	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	300.08	300.08	0.00	300.08	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	58.28	58.28	0.00	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	234.61	234.61	0.00	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	7.18	7.18	0.00	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	656.28	0.00	656.28	656.28	0.00	656.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	0.00	0.00	0.00	656.28	0.00	656.28	656.28	0.00	656.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	656.28	0.00	656.28	656.28	0.00	656.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	272.73	0.00	272.73	272.73	0.00	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	5,658.55	4,520.44	1,138.11	5,658.55	4,520.44	1,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	0.00	0.00	0.00	5,658.55	4,520.44	1,138.11	5,658.55	4,520.44	1,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	0.00	0.00	0.00	672.69	672.69	0.00	672.69	672.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	53.94	0.00	53.94	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	1,080.43	0.00	1,080.43	1,080.43	0.00	1,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	0.00	0.00	0.00	3,847.75	3,847.75	0.00	3,847.75	3,847.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	293.61	293.61	0.00	293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	293.61	293.61	0.00	293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	293.61	293.61	0.00	293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	19,691.43	0.00	19,691.43	19,691.43	0.00	19,691.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	19,691.43	0.00	19,691.43	19,691.43	0.00	19,691.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	19,691.43	0.00	19,691.43	19,691.43	0.00	19,691.43	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局																						06表
																						单位：万元
人员经费										公用经费
科目代码			科目名称				决算数			科目代码	科目名称			决算数			科目代码	科目名称				决算数
301			工资福利支出				5,365.27			302	商品和服务支出			562.62			310	资本性支出				1.53
30101			基本工资				1,221.78			30201	办公费			71.35			31001	房屋建筑物购建
30102			津贴补贴				240.86			30202	印刷费			6.91			31002	办公设备购置				1.53
30103			奖金				229.74			30203	咨询费						31003	专用设备购置
30106			伙食补助费				2.82			30204	手续费			1.15			31005	基础设施建设
30107			绩效工资				2,204.77			30205	水费			5.44			31006	大型修缮
30108			机关事业单位基本养老保险缴费				533.04			30206	电费			24.98			31007	信息网络及软件购置更新
30109			职业年金缴费				312.70			30207	邮电费			53.10			31008	物资储备
30110			职工基本医疗保险缴费				202.31			30208	取暖费						31009	土地补偿
30111			公务员医疗补助缴费							30209	物业管理费			22.58			31010	安置补助
30112			其他社会保障缴费				38.84			30211	差旅费			34.47			31011	地上附着物和青苗补偿
30113			住房公积金				293.61			30212	因公出国（境）费用						31012	拆迁补偿
30114			医疗费				44.60			30213	维修（护）费			10.46			31013	公务用车购置
30199			其他工资福利支出				40.19			30214	租赁费			0.15			31019	其他交通工具购置
303			对个人和家庭的补助				243.89			30215	会议费			0.08			31021	文物和陈列品购置
30301			离休费							30216	培训费			4.97			31022	无形资产购置
30302			退休费							30217	公务接待费			1.14			31099	其他资本性支出
30303			退职（役）费							30218	专用材料费						312	对企业补助
30304			抚恤金				10.42			30224	被装购置费						31201	资本金注入
30305			生活补助				209.41			30225	专用燃料费						31203	政府投资基金股权投资
30306			救济费							30226	劳务费			18.57			31204	费用补贴
30307			医疗费补助				24.07			30227	委托业务费						31205	利息补贴
30308			助学金							30228	工会经费			125.12			31206	其他资本性补助
30309			奖励金							30229	福利费			21.89			31299	其他对企业补助
30310			个人农业生产补贴							30231	公务用车运行维护费			37.67			399	其他支出
30311			代缴社会保险费							30239	其他交通费用			47.95			39907	国家赔偿费用支出
30399			其他对个人和家庭的补助							30240	税金及附加费用						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
										30299	其他商品和服务支出			74.63			39909	经常性赠与
										307	债务利息及费用支出						39910	资本性赠与
										30701	国内债务付息						39999	其他支出
										30702	国外债务付息
										30703	国内债务发行费用
										30704	国外债务发行费用
人员经费合计							5,609.17			公用经费合计												564.15
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局																								07表
																								单位：万元
科目代码				科目名称	年初结转和结余				本年收入						本年支出					年末结转和结余
					合计	基本支出结转		项目支出结转和结余	合计			基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																							项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2		3	4			5	6		7	8			9	10	11		12	13
				合计	27,690.40	0.00		27,690.40	5,789.00			0.00	5,789.00		33,479.39	0.00			33,479.39	0.00	0.00		0.00	0.00
212				城乡社区支出	27,228.00	0.00		27,228.00	3,967.98			0.00	3,967.98		31,195.98	0.00			31,195.98	0.00	0.00		0.00	0.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	27,228.00	0.00		27,228.00	3,967.98			0.00	3,967.98		31,195.98	0.00			31,195.98	0.00	0.00		0.00	0.00
2120802				土地开发支出	27,228.00	0.00		27,228.00	0.00			0.00	0.00		27,228.00	0.00			27,228.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2120804				农村基础设施建设支出	0.00	0.00		0.00	1,057.40			0.00	1,057.40		1,057.40	0.00			1,057.40	0.00	0.00		0.00	0.00
2120806				土地出让业务支出	0.00	0.00		0.00	268.28			0.00	268.28		268.28	0.00			268.28	0.00	0.00		0.00	0.00
2120816				农业农村生态环境支出	0.00	0.00		0.00	681.44			0.00	681.44		681.44	0.00			681.44	0.00	0.00		0.00	0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00		0.00	1,960.86			0.00	1,960.86		1,960.86	0.00			1,960.86	0.00	0.00		0.00	0.00
213				农林水支出	462.40	0.00		462.40	1,821.01			0.00	1,821.01		2,283.41	0.00			2,283.41	0.00	0.00		0.00	0.00
21369				国家重大水利工程建设基金安排的支出	462.40	0.00		462.40	1,821.01			0.00	1,821.01		2,283.41	0.00			2,283.41	0.00	0.00		0.00	0.00
2136902				三峡后续工作	462.40	0.00		462.40	1,821.01			0.00	1,821.01		2,283.41	0.00			2,283.41	0.00	0.00		0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局												08表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无该项收支，故此表无数据。

机构运行信息决算表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局					09表
部门：重庆市开州区规划和自然资源局					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	115.53
（一）支出合计	2	39.28	（一）行政单位	26	64.15
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	51.39
2．公务用车购置及运行维护费	4	38.13	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	17
（2）公务用车运行维护费	6	38.13	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	1.14	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	1.14	3．机要通信用车	32	6
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	11
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	17	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	16	（一）政府采购支出合计	40	3,188.97
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	3.01
6．国内公务接待人次（人）	18	186	2．政府采购工程支出	42	2,004.94
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43	1,181.01
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	1,662.11
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	172.35
二、会议费	22	0.08
三、培训费	23	9.42
四、差旅费	24	34.47

扫一扫在手机打开当前页