重庆市开州区妇幼保健院

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为妇女儿童身体健康、计划生育生殖健康提供保健服务和技术指导。

2.掌握妇女儿童健康状况及影响因素，协助区卫生健康委制定妇幼卫生工作政策、技术规范及各项规章制度。

3.开展妇女儿童和计划生育临床服务。

4.组织实施母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（二）机构设置

重庆市开州区妇幼保健院内设党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、审计科、群体保健办公室、医教科、护理部、医保办公室、后勤保障科、医学装备科、感染管理控制科、信息管理科、工会办公室、产科、妇科、儿科、儿童保健科、男性生殖健康科、手术麻醉科、药剂科、对外联络办公室、健康教育科、预防保健科、体检中心、检验科、超声医学科、放射科、消毒供应室29个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计11382.66万元，支出总计11382.66万元。收支较上年决算数增加644.11万元，增长6.0%，主要原因是增人增资、公用经费增加等因素导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计10948.92万元，较上年决算数增加651.2万元，增长6.3%，主要原因上年受新型冠状病毒疫情影响，医疗保健业务下降，本年度医疗业务有所恢复，事业收入增加。其中：财政拨款收入2230.59万元，占20.4%；事业收入8301.11万元，占75.82%；其他收入417.22万元，占3.81%。年初结转和结余443.72万元。

3.支出情况。2021年度支出合计10042.29万元，较上年决算数增加582.7万元，增长6.2%，主要原因是上年受新型冠状病毒疫情影响，本年度医疗保健业务量回升，医疗成本支出增长。其中：基本支出9299.88万元，占92.6%；项目支出742.42万元，占7.4%。此外，结余分配1158.82万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余181.55万元，较上年决算数减少252.19万元，下降58.1%，主要原因是受新型冠状病毒疫情影响，防疫设备物资支出增加，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2630.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少772.95万元，下降22.7%。主要原因是上年度抗疫特别国债专项财政拨款500万元，本年度无此项财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2230.59万元，较上年决算数减少232.19万元，下降9.4%，主要原因是卫生健康支出方面收入的减少。此外，年初财政拨款结转和结余400.08万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2244.17万元，较上年决算数减少488.72万元，下降17.9%。主要原因是社会保障和就业支出增加54.68万元，卫生健康支出减少468.34万元，住房保障支出减少7.32万元，其他支出减少67.74万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余157.15万元，较上年决算数减少13.58万元，下降8.0%，主要原因是本度卫生健康支出减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出428.9万元，占19.1%，较年初预算数增加49.99万元，增长13.19%，主要原因是人员变动养老保险、职业年金等年终追加45.59万元，退休人员死亡抚恤金年终追加4.4万元。

（2）卫生健康支出1689.96万元，占75.3%，较年初预算数增加132.5万元，增长8.5%，主要原因是公共卫生服务支出增加132.5万元。

（3）住房保障支出125.32万元，占5.6%，较年初预算无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2157.59万元。其中：人员经费1973.12万元，较上年决算数增加66.2万元，增长3.5%，主要原因人员变动、岗位变动等人员支出增加。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障等。公用经费184.47万元，较上年决算数减少87.79万元，下降32.2%，主要原因是上年其他商品和服务支出用于处理原开县卫生职业学校处理遗留问题67.74万元，本年无此项支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余229.35万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少500万元，下降100.0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出229.35万元用于疫情防控购置医疗设备，较上年决算数减少41.31万元，下降15.3%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入，仅使用上年结转结余。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年、2021年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用0万元，2020年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本单位近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年度公务车购置费0万元，2020年度公务车购置费0万元，主要原因是本单位近两年均未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费0万元。

2021年度公务接待费0万元，2020年度公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。   

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2020年、2021年度均无会议费。本年度培训费支出28.04万元，较上年决算数增加13.49万元，增长13.5%，主要原因是上年度受新冠疫情影响，部分培训会议取消或改为线上培训，本年线下培训及培训场次均有增加，培训费支出增加。       

（二）机关运行经费情况说明。2020年、2021年度均无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台，单价100万元（含）以上专用设备10台。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额360.68万元，主要用于采购抗疫特别国债医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金742.42万元，从评价情况来看，项目按实施方案开展，按预算使用资金，管理较为规范，发挥了项目应有的效益，为全区妇幼儿童健康提供了保障。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（十一）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）“两癌”筛查：指乳腺癌、宫颈癌筛查。

七、决算公开联系方式

联系电话：023-81753166