重庆市开州区卫生健康委员会

2020年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导镇乡街道卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇乡街道综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，监督落实医疗服务和药品价格政策。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市开州区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议，落实计划生育政策。

9.组织开展全区爱国卫生运动，组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村（社区）活动。承担重庆市开州区爱国卫生运动委员会的日常工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

10.负责机关及所属事业单位（除镇乡街道基层医疗卫生单位外）、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作，指导基层医疗卫生单位党建工作。指导镇乡街道卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫相关工作。

11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议与重大活动的卫生保障工作。

12.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和目标。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

14.职能转变。重庆市开州区卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，认真贯彻落实健康中国战略，推动实施健康开州建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

重庆市开州区卫生健康委员会下设14个内设机构，3个直属事业单位，分别为重庆市开州区突发公共卫生事件应急指挥中心、重庆市开州区卫生计生信息统计中心、重庆市开州区卫生计生档案管理中心。   

（三）单位构成

纳入本部门决算编制的二级预算单位共52个。包括重庆市开州区卫生健康委员会机关、卫生健康综合行政执法支队、计划生育协会、人口和计划生育药具管理站、流动人口和计划生育管理站、乡镇卫生院会计核算中心、疾病预防控制中心、结核病防治所、精神卫生中心、人民医院、妇幼保健院、中医院、南门镇卫生院、麻柳乡卫生院、天和镇卫生院、渠口镇卫生院、赵家街道社区卫生服务中心、文峰街道社区卫生服务中心、谭家镇卫生院、白泉乡卫生院、关面乡卫生院、镇东街道中心卫生院、南雅镇卫生院、竹溪镇卫生院、义和镇卫生院、中和镇中心卫生院、敦好镇中心卫生院、白桥镇卫生院、和谦镇卫生院、温泉镇中心卫生院、白鹤街道社区卫生服务中心、金峰镇卫生院、厚坝镇卫生院、大德镇卫生院、镇安镇卫生院、汉丰街道社区服务中心、丰乐街道卫生院、铁桥镇中心卫生院、九龙山镇中心卫生院、巫山镇卫生院、河堰镇中心卫生院、临江镇中心卫生院、五通乡卫生院、岳溪镇中心卫生院、满月乡卫生院、大进镇中心卫生院、郭家镇卫生院、高桥镇卫生院、紫水乡卫生院、三汇口乡卫生院、长沙镇卫生院、云枫街道中心卫生院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计259067.71万元，支出总计259067.71万元。收支较上年决算数增加5475.30万元，增长2.2%，主要原因是本年收入合计增加29968.86万元，年初结转和结余减少24376.23万元，用事业基金弥补收支差额减少117.32万元，本年支出合计增加23118.99万元，结余分配减少24696.74万元，年末结转和结余增加7053.07万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费及各项卫生健康项目等收入的增加。

2.收入情况

2020年度收入合计249482.45万元，较上年决算数增加29968.86万元，增长13.7%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务费用和各项卫生健康项目等收入的增加。其中：财政拨款收入68153.24万元，占27.3%；事业收入170379.00万元，占68.3%；其他收入10950.21万元，占4.4%。年初结转和结余9585.27万元。

3.支出情况

2020年度支出合计239849.76万元，较上年决算数增加23118.99万元，增长10.7%，主要原因是一般公共服务支出增加7.11万元，科学技术支出减少13.57万元，社会保障和就业支出增加476.25万元，卫生健康支出增加17101.43万元，城乡社区支出减少33.5万元，农林水支出增加121.8万元，住房保障支出增加257.86万元，其他支出增加140.18万元，抗疫特别国债安排的支出增加5061.43万元。其中：基本支出189677.84万元，占79.1%；项目支出50171.91万元，占20.9%。此外，结余分配3311.84万元。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余15906.12万元，较上年决算数增加7053.07万元，增长79.7%，主要原因是科学技术支出增加4.8万元，社会保障和就业支出增加1.45万元，卫生健康支出增加6216.63万元，城乡社区支出减少4.2万元，农林水支出减少533.5万元，抗疫特别国债安排的支出增加1367.89万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计73905.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15291.95万元，增长26.1%。主要原因是主要原因是保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费及各项卫生健康项目等收入的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入61723.93万元，较上年决算数增加11174.54万元，增长22.1%。主要原因是一般公共服务支出增加7.11万元，科学技术支出增加75.00万元，社会保障和就业支出增加633.77万元，卫生健康支出增加10399.63万元，农林水支出减少55.08万元，住房保障支出增加114.11万元。较年初预算数增加31444.14万元，增长103.8%。主要原因是追加卫生健康支出等。此外，年初财政拨款结转和结余5752.46万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出62722.39万元，较上年决算数增加9641.77万元，增长18.2%。主要原因是一般公共服务支出增加7.11万元，科学技术支出减少6.27万元，社会保障和就业支出增加298.61万元，卫生健康支出增加8491.09万元，农林水支出增加596.94万元，住房保障支出增加114.11万元，其他支出增加140.18万元。较年初预算数增加28165.04万元，增长81.5%。主要原因是一般公共服务支出增加7.11万元，社会保障和就业支出增加1150.61万元，卫生健康支出增加24436.20万元，农林水支出增加2128.41万元，住房保障支出增加302.53万元，其他支出增加140.18万元。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4754.00万元，较上年决算数减少266.29万元，下降5.3%，主要原因是社会保障和就业支出结转结余增加1.45万元，卫生健康支出结转结余增加265.76万元，农林水支出结转结余减少533.5万元。

4.比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出7.11万元，占0.0%，较年初预算数增加7.11万元，增长100.0%，主要原因是群团中心人员调到卫生健康委，追加的工资福利和商品服务支出。

（2）科学技术支出75.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，无增长。

（3）社会保障与就业支出7994.83万元，占12.7%，较年初预算数增加1150.61万元，增长16.8%，主要原因是追加退休健康休养费、社会保险费1029.16万元和抚恤金121.45万元。

（4）卫生健康支出50197.80万元，占80.0%，较年初预算数增加24436.21万元，增长94.9%，主要原因是追加疫情防控补助资金、基本卫生服务项目资金、计划生育项目资金、公立医院取消药品加成补助资金、基层医疗机构基本药物制度补助资金等。

（5）农林水支出2128.42万元，占3.4%，较年初预算数增加2128.42万元，增长100.0%，主要原因是追加健康扶贫特别资助资金等项目2128.42万元。

（6）住房保障支出2179.06万元，占3.5%，较年初预算数增加302.53万元，增长16.1%，主要原因是追加住房公积金302.53万元。

（7）其他支出140.18万元，占0.2%，较年初预算数增加140.18万元，增长100.0%，主要原因是追加引进高层次人才特殊津贴补贴资金等项目资金140.18万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出32132.76万元。其中：人员经费27216.36万元，较上年决算数增加2754.27万元，增长11.3%，主要原因是工资福利支出增加2268.00万元，对个人和家庭的补助增加486.28万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费4916.40万元，较上年决算数减少479.81万元，下降8.9%，主要原因是商品和服务支出减少675.24万元，资本性支出增加195.43万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余1367.89万元。本年收入6429.31万元，较上年决算数增加6429.31万元，增长100.0%，主要原因是追加2020年抗疫特别国债（直达）资金疫情防控支出，医疗设备采购项目资金，卫生院迁建项目资金，服务能力提升项目资金等。本年支出5061.43万元，较上年决算数增加4552.79万元，增长895.1%，主要原因是追加2020年抗疫特别国债（直达）资金疫情防控支出，医疗设备采购项目资金，卫生院迁建项目资金，服务能力提升项目资金等。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年“三公”经费决算支出59.3万元，较预算支出减少7.55万元，下降11.3%；较上年支出数减少11.89万元，下降16.7%。其中：公务接待费5.81万元，较预算支出减少8.04万元，下降58.1%；较上年支出数减少4.97万元，下降46.1%。主要原因是2020年厉行节约，疫情防控期间减少部分公务接待，公务接待费减少。公务用车运行维护费53.49万元，较预算支出增加0.49万元，增长0.9%，主要原因是新冠肺炎疫情防控督导等工作增多，公务用车运行维护费也相应增加；较上年支出数减少6.92万元，下降11.5%。主要原因是厉行节约，严格按照公务车的使用规定执行，公务用车运行维护费相应减少；无因公出国（境）费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费53.49万元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作及卫生督查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.49万元，增长0.9%，主要原因是年初只预算了基本支出的公务车运行维护费，但是公务车用于卫生健康项目的实施和检查验收的部分年初没有预算。较上年支出数减少6.92万元，下降11.5%，主要原因是严格落实公务车使用规定，运行维护费比上年下降。

公务接待费5.81万元，主要用于接待市内外其他区县卫生部门的学习调研卫生健康等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.04万元，下降58.1%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少4.97万元，下降46.1%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待54批次335人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费173.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出364.68万元，较上年支出数减少12.71万元，下降3.4%，主要原因是2020年继续厉行节约且部分公用经费用于开支事业人员超额绩效中电话费及体检费等人员经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

 本年度会议费支出1.03万元，较上年支出数减少4.32万元，下降80.7 %，主要是因为疫情减少部分线下会议。本年度培训费支出156.28万元，较上年决算数减少76.74万元，下降32.9 %，主要原因是2020年较上年减少红十字会应急救护培训及因疫情减少部分线下培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆92辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车17辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车72辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备36台（套），单价100万元（含）以上专用设备87台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额19366.64万元，其中：政府采购货物支出10378.35万元、政府采购工程支出4312.41万元、政府采购服务支出4675.88万元。授予中小企业合同金额10754.05万元，占政府采购支出总额的55.5%，其中：授予小微企业合同金额 8196.90万元，占政府采购支出总额的42.3%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对27个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评27项，涉及资金39206.13万元；从评价情况来看，项目按实施方案开展，相关指标基本完成，绩效自评情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85920113

重庆市开州区卫生健康委员会2020年度部门决算公开报表.xls