重庆市开州区人民政府办公室

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市开州区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。

重庆市开州区人民政府办公室的主要职责是：围绕贯彻落实党和国家法律、法规、规章和国务院、市政府、区委决策部署，执行区政府工作部署并组织有关实施工作；组织承办区政府全体会、区政府常务会、区长办公会、副区长专题会及其他区政府有关会议；根据区政府和区政府领导同志安排，综合协调有关重要工作事项；督促检查国务院、市政府、区政府重大决策部署的贯彻落实，督办市政府、区政府领导同志的批示和交办事项，督办涉及区政府工作的议案、提案；统筹协调安排区政府领导同志有关公务活动；及时、准确、全面地收集、处理、报告全区经济社会发展重要信息；负责区政府公文处理、文件印发、机要保密、档案管理；负责区委外事工作委员会日常工作；承担全区金融监督管理服务行政职能；负责区委区政府值班室和区长公开电话日常工作；负责全区政务（政府信息）公开工作；负责全区地方志组织编撰、督促指导、理论研究等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市开州区人民政府办公室内设科室11个，分别为党群科、综合科、文秘科、信息科、文档科、督查科、金融科、外事科、地方志科、财务科、行政科；管理的事业单位2个，分别为重庆市开州区金融事务中心、重庆市开州区政务信息中心（重庆市开州区值班中心）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位共两个，分别为区政府办公室（本级）和区政府办公室管理的区政务信息中心（开州区值班中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2022年度收入总计2388.11万元，支出总计2388.11万元。收支较上年决算数增加163.49万元、增长7.3%，主要原因是人员净增相应增加的工资性收支等。本部门的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计2384.95万元，较上年决算数增加171.39万元，增长7.7%，主要原因是人员净增相应增加的工资性收入等。其中：财政拨款收入2384.95万元，占100.0%，年初结转和结余为3.16万元。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计2385.02万元，较上年决算数增加163.56万元，增长7.4%，主要原因是人员净增相应增加的工资性支出等。其中：基本支出1818.67万元，占76.3%；项目支出566.36万元，占23.7%。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余3.09万元，较上年决算数减少0.07万元，下降2.2%，主要原因是本年度严格执行收支预算，提高了资金使用效率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2022年度财政拨款收、支总计2388.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加163.49万元、增长7.3%，主要原因是人员净增相应增加的工资性收支等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1、收入情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入2384.95万元，较上年决算数增加171.39万元，增长7.7%。主要原因是人员净增相应增加的工资性收入等。较年初预算数增加234.51万元，增长10.9%。主要原因是追加安排增人增资、绩效及工资调标收入等。此外，年初财政拨款结转和结余3.16万元。

2.支出情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2385.02万元，较上年决算数增加163.56万元，增长7.4%。主要原因是人员净增相应增加的工资性支出等。较年初预算数增加234.58万元，增长7.4%。主要原因是追加安排增人增资、绩效及工资调标支出等。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.09万元，较上年决算数减少0.07万元，下降2.2%，主要原因是本年度严格执行收支预算，提高了资金使用效率。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1927.50万元，占80.8%，较年初预算数增加119.69万元，增长6.6%，主要原因是追加安排增人增资、绩效及工资调标支出等。

（2）社会保障和就业支出284.26万元，占11.9%，较年初预算数增加80.23万元，增长39.3%，主要原因是增加职业年金记实缴费和死亡抚恤金支出等。

（3）卫生健康支出73.10万元，占3.1%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.0%，与年初预算数基本持平。

（4）住房保障支出100.17万元，占4.2%，较年初预算数增加34.66万元，增长52.9%，主要原因是公积金基数调整追加安排的调标部分经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1818.67万元。其中，人员经费1603.02万元，较上年决算数增加238.11万元，增长17.4%，主要原因是追加安排增人增资、绩效及工资调标支出等。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费215.64万元，较上年决算数减少22.52万元，下降9.5%，主要原因是严格按照“三公”经费只减不增，做到厉行节约办事。公用经费用途主要包括商品和服务支出和资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度本部门“三公”经费支出共计56.59万元，较年初预算数减少18.81万元，下降24.9%。主要原因：一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加3.73万元，增长7.1%，主要原因是人员净增相应增加的办公运行支出等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。 

2022年度本部门公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增长0.00万元，增长0.0%。

2022年度本部门公务车运行维护费54.58万元，主要用于应急处突、机要文件交换、督查督办、调查研究、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.42万元，下降22.0%。较上年支出数增加4.45万元，增长8.9%，主要原因是部分公务车辆使用年限和行驶里程均达报废标准，导致油耗和维修成本增加。

2022年度本部门公务接待费2.01万元，主要用于接待国内其他省市区县单位到我部门学习调研工作、招商引资、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.39万元，下降62.8%。较上年支出数减少0.72万元，下降26.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆，机关事务管理中心平台划转用车6辆；国内公务接待51批次306人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.29元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费4.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

2022年度本部门会议费3.05万元，较上年决算数增加3.05万元，增长100.0%，主要原因是根据新冠疫情变化，本年度有关会议从上年度的线上为主转为线下进行。本年度培训费支出7.92万元，较上年决算数减少0.41万元，下降4.9%，主要原因是本年度强化厉行节约、规范报销。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出155.35万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等保障机关正常运行的各项费用支出。机关运行经费较上年决算数减少12.10万元，下降7.2%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子思想，强化厉行节约、严格规范报销。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展部门绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52255608。