重庆市开州区机关事务中心

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，根据规定拟订区级机关事务管理制度和标准；负责对区级部门、镇乡街道机关后勤事务的培训和指导。 二是配合有关部门制定全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承办全区党政机关办公用房相关服务保障工作。三是配合有关部门拟订公务用车配备使用管理办法及规章制度，承办全区公务用车相关服务保障工作。四是配合区委办公室制定全区公务接待管理办法及规章制度，承办全区公务接待服务保障工作。五是配合有关部门制定全区公共机构节能管理规划及规章制度，承办全区公共机构节能相关服务保障工作。六是负责全区机关后勤服务保障工作，确定机关后勤服务项目和标准，统一组织实施相对集中办公区域的后勤保障服务。

（二）机构设置

重庆市开州区机关事务管理中心内设机构4个：办公室（公车管理科）、会务接待科、公共机构节能科、后勤保障科。还包括未独立核算事业单位1个：重庆市开州区机关运行保障中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,098.19万元，支出总计1098.19万元。收支较上年决算数减少49.77万元、下降4.3%，主要原因是跨部门公务用车平台车辆数减少，相应减少公务用车运行维护费。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计995.29万元，较上年决算数减少38.76万元，下降3.8%，主要原因是跨部门公务用车平台车辆数减少，相应减少公务用车运行维护费。其中：财政拨款收入995.29万元，占100.0%。此外，年初结转和结余102.91万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,097.24万元，较上年决算数减少47.82万元，下降4.2%，主要原因是跨部门公务用车平台车辆数减少，公车运行维护费支出相应减少。其中：基本支出442.19万元，占40.3%；项目支出655.05万元，占59.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.95万元，较上年决算数减少1.95万元，下降67.1%，主要原因是加强财政资金预算绩效管理，提高资金使用效益。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,098.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少49.77万元，下降4.3%，主要原因是跨部门公务用车平台车辆数减少，相应减少公务用车运行维护费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入995.29万元，较年初预算数减少19.68万元，下降1.9%，主要原因是跨部门公务用车平台车辆数减少，相应追减公务用车运行维护费。此外，年初财政拨款结转和结余102.91万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,097.24万元。较年初预算数增加82.27万元，增长8.1%，主要原因是使用存量资金安排的项目支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.95万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出990.41万元，占90.3%，较年初预算数增加68.42万元，增长7.4%，主要原因是使用存量资金安排的项目支出。

（2）社会保障与就业支出76.28万元，占7.0%，较年初预算数增加14.8万元，增长24.1%，主要原因是追加职业年金缴费、退休中人一次性补贴等资金。

（3）卫生健康支出16.98万元，占1.5%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出13.57万元，占1.2%，较年初预算增加0.02万元，增长0.1%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出442.19万元。其中：人员经费332.4万元，较上年决算数增加10.38万元，增长3.2%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费109.79万元，较上年决算数减少48.59万元，下降30.68%，主要原因是跨部门公务用车平台车辆数减少，公车运行维护费支出相应减少。公用经费用途包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度、2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度、2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计79.53万元，较年初预算数减少125.47万元，下降61.2%，较上年支出数减少97.22万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

2021年度、2022年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2022年度本部门无公务车购置费支出，较上年减少45.5万元，下降100.0%。公务车运行维护费30.55万元，主要用于公务用车油费、维修费、保险费、通行费等支出。费用支出较年初预算数减少104.45万元，下降77.4%，较上年支出数减少49.49万元，下降61.8%。主要原因是跨部门公务用车平台车辆数减少，公车运行维护费支出相应减少。

2022年度公务接待费48.98万元，主要用于接待副部级以上领导来开、区外党政代表团来开及区领导交办的其他接待。费用支出较年初预算数减少21.02万元，下降30.0%，较上年支出数减少2.23万元，下降4.4%，主要原因是按照公务接待相关规定，控制接待范围和接待标准，严控陪餐人数，坚持节约优先，杜绝铺张浪费。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待25批次2,549人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费192元，车均购置费0万元，车均维护费5.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出109.79万元，比上年决算数减少48.59万元，下降30.68%，比年初预算数减少80.4万元，下降42.3%，主要原因是落实党政机关“过紧日子”要求，厉行节约，调整支出结构，压减一般性支出。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和7个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金556.81万元。

区机关事务中心2022年度部门整体绩效自评表

区机关事务中心2022年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

本部门无绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

本部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-52808666