关于重庆市开州区2024年预算执行情况

和2025年预算草案的报告

重庆市开州区财政局

各位代表：

    受区人民政府委托，现将开州区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届历次全会、区委十五届历次全会部署，牢牢把握稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，强化收入统筹、优化支出结构，经济运行总体平稳，高质量发展稳步推进，民生保障扎实有力，风险化解有序有效，为“一极两大三区”现代化新开州建设提供了有力支撑。

（一）全区预算执行情况

1﹒全区一般公共预算。

2024年全区一般公共预算收支执行表

——全区一般公共预算收入30.09亿元，下降18.8%，完成预算的100.3%（调整预算，下同）。其中，税收收入14.26亿元，增长4.2%，非税收入15.83亿元，下降32.2%。加上上级补助收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、上年结转等125.31亿元，收入总计155.41亿元。由于四舍五入因素，部分分项加总与总数可能略有差异，下同。

——全区一般公共预算支出125.05亿元，增长25.2%，完成预算的89.1%。加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出、结转下年等30.36亿元，支出总计155.41亿元。

2﹒全区政府性基金预算。

2024年全区政府性基金预算收支执行表

——全区政府性基金预算收入23.73亿元，增长37.9%，完成预算的103.2%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等57.2亿元，收入总计80.93亿元。

——全区政府性基金预算支出48.36亿元，下降28.6%，完成预算的78.8%。加上上解市级支出、调出资金、结转下年等32.57亿元，支出总计80.93亿元。

3﹒全区国有资本经营预算。

——全区国有资本经营预算上级补助收入0.01亿元。

——全区国有资本经营预算支出0.01亿元。

（二）区本级预算执行情况

1﹒区本级一般公共预算。

2024年区本级一般公共预算收支执行表

——区本级一般公共预算收入30.09亿元，下降18.8%，完成预算的100.3%。其中，税收收入14.26亿元，增长4.2%，非税收入15.83亿元，下降32.2%。加上上级补助收入、调入资金、地方政府一般债务转贷收入、上年结转等124.15亿元，收入总计154.25亿元。

——区本级一般公共预算支出112.57亿元，增长30.1%，完成预算的87.4%。加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出、结转下年等41.68亿元，支出总计154.25亿元。

2﹒区本级政府性基金预算。

2024年区本级政府性基金预算收支执行表

注：补助乡镇的支出为-2.13亿元，是根据新总预算会计制度调整政府性基金结转结余核算方式，导致当年补助乡镇为负数。调整后区级政府性基金结转结余与全区政府性基金结转结余一致。

——区本级政府性基金预算收入23.73亿元，增长37.9%，完成预算的103.2%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转等53.58亿元，收入总计77.31亿元。

——区本级政府性基金预算支出46.87亿元，下降29.2%，完成预算的71.7%。加上上解市级支出、调出资金、结转下年等30.43亿元，支出总计77.31亿元。

3﹒区本级国有资本经营预算。

——区本级国有资本经营预算上级补助收入0.01亿元。

——区本级国有资本经营预算支出0.01亿元。

（三）政府债务执行情况

1．举债规模和结构。

2024年底，政府债务余额228.05亿元，控制在市上核定的228.06亿元限额内。按类型分，一般债务余额66.16亿元，专项债务余额161.89亿元。

2．使用情况。

2024年共发行新增债券24.45亿元，主要用于市政产业园区基础设施建设、交通基础设施、社会事业等领域重点项目，以及存量政府投资项目的收尾工作。

3．偿还情况。

2024年，预算安排政府债务利息及发行费用支出6.83亿元。其中，一般债务利息及发行费用2.08亿元、专项债务利息及发行费用4.75亿元。发行再融资债券还本16.4亿元，安排本级财力还本0.73亿元。

总的来看，全区政府债券依法用于公益性项目建设。偿债资金来源落实，按时足额还本付息，没有出现偿付风险，风险总体可控。

二、2024年财政工作情况

（一）落实主要财税政策和开展重点财政工作情况

2024年，我们紧紧围绕打造山区库区标杆、山水公园湿地城市，构建“通江达海”综合交通物流枢纽体系，迈出库区山区全面展示帅乡儿女“开明开放、开拓开创”的开州气质和开州精神，扭住改革这一推动生产力转型升级的关键变量，用好巴渝和美乡村建设这一共同富裕抓手和密码，强化“上游意识”、扛起“上游责任”,守护好“一江碧水、两岸青山”，践行“中国式现代化，民生为大”理念等工作部署，坚持做好“理财、聚财、用财、管财”四篇文章，坚定不移稳经济促发展、蹄疾步稳强管理提质效、精打细算增福祉添活力、竭尽全力兜底线防风险，为全区交出现代化新开州建设年度高分报表提供了有力的财政保障。

1．突出稳进增效，做好理财有道文章，坚定不移稳经济促发展。聚焦重大战略、重大决策、重点领域、重大项目，加强财政政策与金融、就业、产业、科技政策协调配合，扩大有效益的投资，创造有活力的市场环境，激发有潜力的消费，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

助推经济圈建设取得新进展。聚焦项目共建，安排资金4.74亿元，确保川渝共建项目和万达开云合作项目序时推进。聚焦产业共育，安排资金2.9亿元，共建产业合作示范园区，共育物流、文旅等产业。聚焦服务共享，安排资金7.68亿元，推动区域公共卫生、养老等服务体系共建共享。

助推通道建设跑出新速度。聚焦建设开放通道，安排资金3.07亿元，助力渝西高铁、成达万高铁、巫云开高速、开万梁高速、万州经开州至达州高速和开州港扩能提升建设。聚焦打造开放平台，安排资金0.1亿元，推动建成进口商品展示展销中心。聚焦发展开放经济，助力柑橘等开州名特优产品出口，全年进出口总额达4.1亿元。

助推“大抓工业、大抓招商”实现新突破。聚焦“大抓工业”，安排资金1.25亿元，夯实高新区基础设施。安排0.15亿元，培育“专精特新”企业，壮大医药、化工、食品及农产品加工等特色产业。聚焦“大抓招商”。安排招商引资工作经费0.08亿元，支持“654321”机制高效运行。支持组建重庆浦里民生私募股权投资基金，筹划组建食品及农产品加工产业基金，支持企业孵化培育，助推“招大引强、招优引特”。

助推经济发展焕发新活力。积极融入“1234”现代制造业集群体系，聚焦财税政策“提气”，争取并用好用足特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券、超长期特别国债等建设资金，有力支撑投资增长。聚焦产业政策“健体”，安排0.43亿元支持实施推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动，有效带动消费回暖。聚焦金融政策“活血”，增加信用贷款产品供给，新增担保贷款11.5亿元，促进中小企业融资增量、扩面、降价。

2．突出改革突破，做优聚财有方文章，蹄疾步稳强管理提质效。围绕健全现代预算管理制度，以收入预算执行为重点，以数字财政建设为引领，主动识变、科学应变、探索求变，向改革要动力、向管理要效能，全面提升财政管理现代化水平。

全力抓紧收入预算执行。加强本级挖潜增收，完善联动协税护税机制，推动土地出让资金及时入库，本级收入完成53.83亿元。其中，一般公共预算收入完成30.09亿元，收入总量库区靠前。加强联动向上争资，坚持“发改牵头、部门联动、财政支持”争资机制，争取到位上级资金85.06亿元，为全年目标的106.29%。到位中央预算内投资及超长期特别国债资金11.94亿元，为全年目标的157.11%；争取到位债券资金24.45亿元，为全年目标的122.25%。

加力推进国有资产盘活。综合应用特许经营权转让、资产置换、股权合作等方式，深化清产核资、确权登记、分类盘活、回收资金等措施，初步建立国有资产规范运营、保值增值的管理体系。调查摸底房屋土地资产核算入账271笔，增加账面价值7.7亿元，核算入账率100%。完成确权登记项目58个（办理不动产权证320本），盘活行政性国有资产99.76亿元、回收资金45.42亿元，分别完成185.75%、134.89%。规范审批经营性资产36项，完成100%。市级下达6项年度任务全面完成，国有资产盘活成效在全市赋A档。

稳步实施全面预算管理。建设数字财政。聚焦系统集成高效化、预算编制科学化、预算指标控制化、集中支付电子化、会计核算标准化、执行监督透明化，稳步推进预算管理一体化建设，实现预算指标与资金拨付“双重监控”，年终决算数据直接提取，进一步强化预算执行约束、规范资金使用。加强财政资源“大统筹”。将部门单位取得的各类收入纳入预算，增强政府预算收支的完整性。坚持集中财力办大事，统筹上级专项、新增债券、对口支援等资金，切实把有限的财政资金用在刀刃上、用出绩效来。精细管理单位代管资金，清理盘活存量资金17.69亿元。健全大事要事保障机制。考虑急需必须、分清轻重缓急，严格实行预算支出项目“AB库”分类管理，压减非急需非刚性支出4.6亿元。做实预算绩效深度融合。实现部门整体绩效评价全覆盖、2024年预算绩效目标编制审批全覆盖，发现问题630个，调整189个项目支出涉及资金0.4亿元，取消42个项目支出涉及资金1.33亿元，收回264个项目支出结转结余涉及资金1.27亿元。落实习惯“过紧日子”要求。压减“三公”经费、办公用房等支出0.46亿元。

3．突出惠民强企，做实用财有效文章，精打细算增福祉添活力。坚持民生为大，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，聚焦普惠性、基础性、兜底性民生建设，尽力而为补短板、强弱项，把宝贵的财政资金花出更大的成效。

统筹推进乡村全面振兴。严守“三条底线”，安排资金4.97亿元用于持续巩固拓展脱贫攻坚成果、粮食安全和耕地保护，保持政策和资金总体稳定。支持发展乡村产业，安排0.3亿元，支持发展新型农村集体经济。安排资金18亿元，支持推动跳蹬水库重大水利工程建设。提升乡村治理水平，安排0.93亿元，支持农村公益事业、美丽乡村、红色村庄建设。安排2.61亿元，强化完善水利基础设施，全区农村自来水普及率达到90%，规模化农村供水人口比例达到37%。拓宽农民致富渠道，安排1.24亿元，支持高标准农田建设。安排1.19亿元，保护农民种粮积极性。安排1.93亿元，全面夯实粮食生产根基。安排0.89亿元，强化现代农业科技和技术装备支撑。

稳步支持公共服务供给。支持实施就业优先战略，落实创业担保贷款贴息资金0.07亿元，发放就业补助资金0.73亿元，实施重点群体就业帮扶工程，助推积极创业、充分就业。支持建设高质量教育体系，安排教育资金0.94亿元，确保学生资助政策足额兑付，推动义务教育均衡发展。安排资金0.34亿元，支持高中改善办学条件。安排资金0.96亿元，支持职业教育提质提速。支持建设卫生健康体系，安排8.74亿元将城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务经费人均财政补助从640元、89元分别提高至670元、94元。安排4.6亿元，加快医疗中心项目建设，优化公共卫生资源配置。安排0.52亿元落实人口计划各项奖励扶助补助政策。支持健全社会保障体系，安排0.37亿元，持续优化养老服务。发放资金5.25亿元，用于困难群众救助、特困人群救助、残疾人生活护理补贴和临时救助等。落实优抚安置政策，发放各项优抚资金1.69亿元。

持续推动城市品质提升。推动城市容貌改善，安排资金3.16亿元，支持改造城镇老旧小区141个、235万平方米，受益居民2.44万户。安排2.1亿元，支持环湖城区品质提升。推动基础设施提升。安排资金0.73亿元，加快城区燃气管道老化等设施更新改造。安排资金0.75亿元，升级改造城乡国省干线公路51公里。安排0.3亿元，建设城区生活垃圾集中转运站、建筑垃圾填埋场等。推动城市治理提质，投入3.26亿元，支持基层治理、信访处理、反恐禁毒、依法治区等有序开展，切实维护人民群众生命财产安全。安排资金0.24亿元，支持推进数字重庆建设，基层智治体系实现全覆盖，智慧交通体系、智慧医疗体系加快完善。推动文旅融合发展，投入促进文体旅融合发展资金2.9亿元，围绕“汉丰湖国际旅游度假区”创建，用于打造具有开州辨识度的“水上欢乐季”系列品牌赛事，支持“开州汉丰湖度假新胜地”系列活动等。

持续筑牢重要生态屏障。持续打好污染防治攻坚战，加强生态环境保护修复，推动生态修复及环境治理体系能力建设，安排8.57亿元，用于水、大气、环境污染防治和农村环境保护等。安排0.78亿元，用于32个乡镇雨污分流及管网建设，整治农村综合环境。

全力提升经济发展韧劲。全面落实减税降费政策，减收惠企1.53亿元，有效助企纾困。大力扶持中小微企业发展，充分发挥政府采购政策效应，全年授予中小企业政府采购合同金额3.9亿元，有力助推中小企业健康发展。助推国企市场化转型，向国企配置资产13.2亿元，支持国企改革攻坚和政企分离改革，为国资国企加快市场化转型注入新动能。

4．突出除险固安，做实管财有力文章，竭尽全力兜底线防风险。坚持统筹发展和安全，树牢底线思维，增强风险意识，把财经纪律红线绷得更紧、安全底线守得更牢，助力高质量发展和高水平安全良性互动，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线。

坚决兜牢“三保”底线。坚持预算优先编制，严格按照“三保”范围标准，足额编制支出预算，统筹经常性财力做实保障，确保不留“三保”支出硬缺口。坚持库款优先调度，按“十二分法”精准调度库款，全年序时保障“三保”支出70亿元，约占一般公共预算的45.4%。

坚决严控债务风险。坚持严控增量，联动加强政府投资、企业融资源头管理，阻断新增隐债路径，守住不新增隐债底线。坚持将政府债务还本付息纳入预算安排，逐笔提前落实资金，守住不爆雷底线。全年政府债务余额严格控制在限额以内，债务风险在全市持续保持较低水平。

坚决强化财会监督。坚持提升资金使用效益，从严审核政府投资、政府采购，政府投资审减金额2.48亿元、审减率5.3%，政府采购节约资金0.7亿元、节资率13.31%。扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，围绕推进乡村振兴等3个领域，开展衔接资金、民政资金等专项检查12项，发现并纠正问题29个、涉及资金0.07亿元，针对性完善制度8个。开展地方财经纪律重点问题专项整治，聚焦财经纪律重点问题整治5项重点任务，自查发现高标准农田建设项目管理问题4个，整改率100%。

坚决维护安全稳定。健全防灾减灾救灾保障机制，安排危岩治理资金0.56亿元、地质灾害防治资金2.17亿元，实施地灾隐患降险处置130处、地灾避险永久搬迁1118户4043人。紧急安排资金0.18亿元，支持自然灾害应急处置。支持平安开州建设，安排资金3.41亿元，支持开展道路交通、建筑施工、自建房、食药品安全等专项整治。安排资金5.16亿元，支持政法部门执法办案、应急联动等工作。

（二）落实人大预算决议情况和服务代表委员情况

一是严格落实区人大决议决定。认真执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等财政法律法规。坚持依法理财，自觉按法定权限、法定程序办事，落实区人大及其常委会的各项决议、决定，严格执行经区人大审议通过的预算报告，加强预算绩效管理，切实提升财政资金使用效益。二是自觉接受区人大、区政协监督。完善工作报告制度，邀请区人大代表、区政协委员参加财政预算公开评审，主动向区人大常委会会议、区人大常委会主任会议报告预算执行、预算调整及政府债务管理等事项，回答询问、接受监督、听取意见。运用线上、线下监督平台，加强财政资金使用全过程监督。三是认真办理代表建议、政协提案。高度重视代表委员提出的宝贵建议和提案，始终把解决好广大群众和代表委员关心的实际问题作为财政工作的出发点和落脚点，通过电话沟通、实地走访、座谈等方式，及时向代表委员“一对一”反馈办理情况，全年办好区人大代表建议4件、政协委员提案18件。

各位代表！过去一年，我们克服了诸多困难，财政运行总体平稳、财政收入逆境突围、重点支出保障有力，促进了经济恢复和社会大局稳定。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果，是社会各界充分理解、支持的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政工作还面临不少困难和问题，突出表现在：一是财政收支矛盾突出。全区财政收入执行不及预期，非税收入占比偏高、质量不高、结构不优、增收乏力；支持全区经济社会高质量发展，保障教育、医疗、养老等民生领域支出需统筹大量资金，叠加化债任务，支出压力巨大。二是预算绩效管理有待加强。一些乡镇（街道）、部门仍然存在“重投入轻管理”“重支出轻绩效”的惯性思维，一些项目绩效目标设置偏低、细化量化程度不够，绩效评价结果运用还有差距。对此，我们将高度重视，积极采取措施加以解决。

三、2025年财政工作安排

2025年是“十四五”收官之年，是“一极两大三区”现代化新开州建设纵深推进关键之年，编制好预算草案、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

（一）财政收支形势预判

国内经济韧性强、潜力大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，随着全面深化改革激发新的发展动能，“一揽子”增量政策持续发挥作用，以及实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，为我市实现高质量发展带来重大利好。全区抢抓三大机遇、承接三大利好、发挥三大优势、实施三个强化年行动，为财政平稳运行奠定坚实基础。但经济社会发展仍有不少困难和挑战，财政收入、财政支出、财政风险分别处于增长承压期、结构优化期、防控攻坚期。财政收入质量不高、结构不优，税收存量税源下滑、新增税源尚未形成规模，资产处置空间日趋收窄，土地出让后劲不足。财政支出刚性增加、负担沉重，“三保”兜底责任、政府债务还本付息、教育科技等刚性支出持续增加，乡村振兴、社会保障、生态环保、重大项目等重点支出需要保障。政府债务结构性、局部性风险还需关注。综合判断，2025年财政收入增速放缓，新增本级财力依然较少，财政收支形势严峻，仍处于“紧平衡”状态。

（二）2025年预算编制和财政工作的总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，全面落实中央、市委经济工作会议精神和全市两会工作部署，坚决执行区委各项工作要求，紧扣“一极两大三区”现代化新开州战略定位，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，扎实推动高质量发展，实施好更加积极的财政政策，加强财政资源和预算统筹，强化重点领域财政支出，更加注重惠民生、促消费、增后劲，牢牢兜实“三保”底线，防范化解政府债务风险，确保财政政策持续用力、更加给力，为全区高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供坚实的财力支撑。

着重抓好以下工作：一是全力“生财”“聚财”。持续强化税源挖掘，加强协税护税，强化综合治税，确保应收尽收、颗粒归仓。加强城区土地收储和推介力度，全力推动达到市场出让条件的土地按序时出让。加大“三资”统筹力度，分类推进企业国有资产、党政机关和事业单位资产、国有土地资产盘活增收入库。继续加大向上争资力度，坚持“发改牵头、部门联动、财政支持”的工作机制，全力做好项目储备，积极沟通汇报，奋力争资争项。二是高效“理财”“用财”。深化零基预算改革，按照“先入库，再统一决策、后安排预算”的步骤编制本级财力项目支出预算，做到“清单化、事项化、标准化”，确保本级财力项目支出总量“零增长”。合理安排支出次序，优先保障“三保”和政府债务还本付息等刚性支出，坚决守住“三保”底线，严格全区债务管理，对项目支出按人员类、运转类、其他类进行拆分重组，做好分类管理。坚持党政机关习惯“过紧日子”要求，进一步加强“三公”经费、会议培训、节庆展会论坛等经费管理约束，继续落实严控新增支出、防止盲目铺摊子上项目、规范政府采购、严控新增资产配置等管理要求，坚决压减不必要、非急需支出。三是精细“管财”“稳财”。逐步统一预算分配权，各类财政资金按相应资金管理规定实行跨部门、跨年度、跨层次统筹，“大类间打通”“跨类别使用”，持续提升财政在上级资金分配上的统筹调配权。强化区与乡镇（街道）事权和支出责任，坚持“一级政府一级财政一级预算”，乡镇（街道）各项支出需求区分支出责任后分类处理。促进预算绩效有机融合，强化事前绩效评估、绩效管理结果与预算安排的有机衔接，完善预算公开评审制度，结合审计检查、绩效评价结果等压减低效无效专项资金，推进预算绩效管理，把同样的钱花出更大的成效。持续加强监督，进一步贯通纪检监察监督、审计监督、巡视巡察监督、财会监督等，加强财政资金安全管理。

（三）2025年财政支出重点

1．服务建设西部地区高质量发展先行区。落实支持高质量发展资金、要素等保障措施，支持壮大“1234”现代制造业集群体系，发展新质生产力，提高招商引资质效，扩大有效投资，消费提档升级，强化高水平人才支撑，全力以赴助推工业立区、工业强区和扩大内需。

2．服务建设内陆开放国际合作引领区。加大财政、金融联动，积极争取国家、市级重大政策支持，落实国家、市级支持外资发展政策措施，全力以赴助推深度融入成渝地区双城经济圈和西部陆海新通道建设。

3．服务建设全面深化改革先行区。加大全面深化改革重点任务保障力度，支持落实提高投资收益“三项机制”、推进金融资源本地转化“三个一”工作，落实产业扶持政策，优化营商环境，全力以赴助推数字重庆建设、深化国资国企改革、发展民营经济。

4．服务建设超大城市现代化治理示范区。统筹用好政府专项债券、中央预算内投资、国债等建设资金，吸引社会资本和市场主体深度参与，支持环湖城区、浦里新区建设，完善城市功能，优化城市治理体系，全力以赴助推优化城市规划、城市更新和文化强区建设。

5．服务建设城乡融合乡村振兴示范区。坚持“只增不减”安排衔接资金，落实对乡镇（街道）转移支付，支持“强镇带村”“强村富民”等行动，畅通城乡要素流动，夯实粮食安全根基，提升乡村产业、建设和治理水平，全力以赴助推城乡融合发展、乡村全面振兴。

6．服务建设美丽中国先行区。优化财政资源配置，实施流域横向生态保护补偿，支持实施空气质量改善行动、生态环境分区管控，发展水电、风电、光伏、天然气和生物质发电等清洁能源，助推强化防污治污、加快绿色转型。

7．服务建设高品质生活宜居地。做好公共服务产品资金保障，支持建设高质量教育体系、高质量医疗卫生服务保障体系，实施“稳岗扩岗”工程，扩大普惠养老，完善农村养老服务体系，助推打造山区库区教育医疗高地、提升社会保障水平、筑牢安全发展底线。

四、2025年财政预算草案

（一）全区财政收支预算草案

1．全区一般公共预算。

2025年全区一般公共预算收支平衡情况表

——全区一般公共预算收入预计30.8亿元，增长2%。其中，税收收入预计16.6亿元，增长16%。加上上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等96.21亿元，收入总计127.01亿元。

——全区一般公共预算支出安排121.6亿元。加上上解市级支出、地方政府一般债务还本支出等5.41亿元，支出总计127.01亿元。

2．全区政府性基金预算。

2025年全区政府性基金预算收支平衡情况表

——全区政府性基金预算收入预计37.9亿元。加上上级补助收入、上年结转收入等19.88亿元，收入总计57.78亿元。

——全区政府性基金预算支出安排29.55亿元。加上调出资金支出、地方政府专项债务还本支出等28.23亿元，支出总计57.78亿元。

3．全区国有资本经营预算。

——全区国有资本经营预算收入预计3亿元。加上上级补助收入0.01、上年结转0.01亿元，收入总计3.02亿元。

——全区国有资本经营预算支出0.02亿元。加上调出资金3亿元，支出总计3.02亿元。

（二）区本级收入预计和支出安排

1．区本级一般公共预算。

——区本级一般公共预算收入预计30.8亿元，增长2%。其中，税收收入预计16.6亿元，增长16%。加上上级补助收入、地方政府一般债务转贷收入、调入资金等96.21亿元，收入总计127.01亿元。

——区本级一般公共预算支出安排111.1亿元。加上补助乡镇10.5亿元，以及上解市级支出、地方政府一般债务还本支出等5.41亿元，支出总计127.01亿元。

（1）区本级重点支出预算安排为：农林水支出16.53亿元，社会保障和就业支出22.08亿元，教育支出28亿元，卫生健康支出8.77亿元，科学技术支出0.37亿元，节能环保支出3.69亿元，住房保障支出8.53亿元，文化旅游体育与传媒支出0.8亿元，城乡社区支出3.01亿元，一般公共服务支出3.75亿元，公共安全支出3.64亿元，交通运输支出4.21亿元。需要说明的是，预算执行中随着上级转移支付陆续下达及上年结转项目的执行，年底实际支出或将超过年初预算安排水平。

（2）区对乡镇街道补助预算安排为：区对乡镇（街道）体制补助10.5亿元。其中，基本支出9.93亿元、特定目标类项目支出0.57亿元。

（3）区本级预备费1.3亿元。预备费严格根据《中华人民共和国预算法》规定据实执行。

2﹒区本级政府性基金预算。

区本级政府性基金预算草案与全区政府性基金预算草案一致。

3﹒区本级国有资本经营预算。

区本级国有资本经营预算草案与全区国有资本经营预算草案一致。

（三）地方政府债券新增计划和还本付息安排

2025年，全区政府债务还本支出安排2.6亿元（一般债1.3亿元、专项债1.3亿元），付息支出7.6亿元（一般债付息2.2亿元、专项债付息5.4亿元）。

上述支出安排中，涉及预算草案批准前必须安排的人员及基本运转等支出，已按照《中华人民共和国预算法》第五十四条规定作出相应安排。

各位代表！做好2025年财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，主动接受区人大和区政协的监督指导，弘扬“坚韧、忠勇、开放、争先”的重庆城市精神，彰显“开明开放、开拓开创”的开州气质，坚持干字当头、实字为先，奋发向上、攻坚克难，为“一极两大三区”现代化新开州建设纵深推进作出新的更多贡献！