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[ 索引号 ]11500234008646033P/2024-01799 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2024-05-14 [ 发布日期 ]2024-05-23 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区人民政府关于开州区2024年区级预算调整方案的报告


重庆市开州区人民政府

关于开州区2024年区级预算调整方案的报告

——在区十八届人大常委会第20次会议上

区人大常委会:

按照会议安排,我受区人民政府委托,报告开州区2024年区级预算调整方案。

一、区级预算调整事由

今年以来,全区上下严格执行区人代会批准的年初预算,全力做好增收节支工作以确保财政平衡,但在执行过程中新增以下因素:

一是国企改革及化债支出增加。为深化国企改革,有效化解风险,今年需增加相关支出14.5亿元。对应财力来源为:贯彻落实“有效盘活国有资产”改革,执行中新增的资产处置收入2.2亿元、划拨转出让带来的新增土地收入12.3亿元。

二是需要动用预算稳定调节基金。截至2023年底,我区预算稳定调节基金余额为2.34亿元,年初已动用预算稳定调节基金1.3亿元,执行中因事业单位社保缴费支出增加,需要继续动用剩余的预算稳定调节基金1.04亿元。

三是新增政府债务。今年执行中,已新增政府专项债务限额11亿元,需要通过预算调整程序报请区人大常委会批准,将主要用于农林水利、卫生健康等。

根据预算法第六十七条规定,经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行过程中需要增加或减少预算总支出的,需要动用预算稳定调节基金的,需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整。

二、区级财政预算调整方案

根据上述事项,相应调整经区十八届人大四次会议已审议批准的区级预算。

(一)一般公共预算。收入预算总计调整为140.84亿元,较年初增加3.24亿元。其中:区本级收入预算调整为40亿元,较年初增加2.2亿元,税收收入为16.6亿元,保持不变,一般非税收入调整为23.4亿元,增加2.2亿元;转移性收入调整为100.84亿元,增加动用预算稳定调节基金1.04亿元。支出预算总计调整为140.84亿元,较年初增加3.24亿元。其中:区本级支出预算调整为125.61亿元,增加3.24亿元;转移性支出为15.23亿元,保持不变。

(二)政府性基金预算。收入预算总计调整为59.89亿元,较年初增加23.3亿元。其中:区本级收入预算为34亿元,增加12.3亿元;转移性收入调整为25.89万元,增加专项债务转贷收入(新增)11亿元。支出预算总计调整为59.89亿元,较年初增加23.3亿元。其中:区本级支出预算调整为56.24亿元,增加支出23.3亿元;转移性支出为3.65亿元,保持不变。

附件:1.2024年区级一般公共预算收支调整表(草案)

   2.2024年区级政府性基金预算收支调整表(草案)

   3.开州区2024年第一批新增专项债券资金使用

     计划表


附件1

2024年区级一般公共预算收支调整表(草案)

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

调整数

调整预算数

项目

预算数

调整数

调整预算数

本级收入合计

378000

22000

400000

本级支出合计

1223698

32426

1256124

税收收入

166000

166000

一、一般公共服务支出

36072

36072

增值税

80000

80000

二、外交支出

企业所得税

13400

13400

三、国防支出

517

517

个人所得税

6000

6000

四、公共安全支出

33912

33912

资源税

6000

6000

五、教育支出

257046

257046

城市维护建设税

10000

10000

六、科学技术支出

3651

3651

房产税

6000

6000

七、文化旅游体育与传媒支出

6062

6062

印花税

2000

2000

八、社会保障和就业支出

159995

10426

170421

城镇土地使用税

12000

12000

九、卫生健康支出

76097

76097

土地增值税

8000

8000

十、节能环保支出

29722

29722

耕地占用税

7000

7000

十一、城乡社区支出

44932

22000

66932

契税

15000

15000

十二、农林水支出

393866

393866

环境保护税

500

500

十三、交通运输支出

34699

34699

其他税收收入

100

100

十四、资源勘探工业信息等支出

3479

3479

非税收入

212000

22000

234000

十五、商业服务业等支出

2414

2414

专项收入

25000

25000

十六、金融支出

行政事业性收费收入

8000

8000

十七、援助其他地区支出

罚没收入

9000

9000

十八、自然资源海洋气象等支出

6607

6607

国有资源(资产)有偿使用收入

168000

22000

190000

十九、住房保障支出

94877

94877

政府住房基金收入

200

200

二十、粮油物资储备支出

680

680

其他收入

1800

1800

二十一、灾害防治及应急管理支出

5175

5175

二十二、预备费

11000

11000

二十三、债务付息支出

21990

21990

二十四、债务发行费用支出

10

10

二十五、其他支出

896

896

转移性收入

997998

10426

1008424

转移性支出

152300

152300

上级补助收入

666480

666480

上解支出

40000

40000

返还性收入

7407

7407

补助乡镇(街道)支出

105000

105000

一般性转移支付收入

241867

241867

地方政府向国际组织借款还本支出

7300

7300

共同财政事权转移支付收入

404661

404661

补充预算周转金

专项转移支付收入

12545

12545

地方政府一般债务还本支出

上年结余收入

258518

258518

地方政府一般债务转贷支出

调入资金

60000

60000

援助其他地区支出

从政府性基金预算调入

30000

30000

安排预算稳定调节基金

从国有资本经营预算调入

30000

30000

从其他资金调入

地方政府一般债务转贷收入(再融资)

地方政府一般债务转贷收入(新增)

接受其他地区援助收入

动用预算稳定调节基金

13000

10426

23426

收入总计

1375998

32426

1408424

支出总计

1375998

32426

1408424


附件2

2024年区级政府性基金预算收支调整表(草案)

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

调整数

调整预算数

项目

预算数

调整数

调整预算数

一、农网还贷资金收入

一、文化旅游体育与传媒支出

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

二、社会保障和就业支出

三、港口建设费收入

三、节能环保支出

四、国家电影事业发展专项资金收入

四、城乡社区支出

186705

123000

309705

五、国有土地收益基金收入

5000

5000

五、农林水支出

72821

72821

六、农业土地开发资金收入

六、交通运输支出

七、国有土地使用权出让收入

185000

123000

308000

七、资源勘探工业信息等支出

八、大中型水库库区基金收入

八、其他支出

18901

110000

128901

九、彩票公益金收入

九、债务付息支出

50990

50990

十、城市基础设施配套费收入

15000

15000

十、债务发行费用支出

10

10

十一、小型水库移民扶助基金收入

十一、抗疫特别国债安排的支出

十二、国家重大水利工程建设基金收入

十三、车辆通行费

十四、污水处理费收入

1000

1000

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

十六、其他政府性基金收入

十七、专项债券对应项目专项收入

11000

11000

收入合计

217000

123000

340000

支出合计

329427

233000

562427

转移性收入

148912

110000

258912

转移性支出

36485

36485

政府性基金转移收入

44316

44316

政府性基金转移支付

6485

6485

政府性基金补助收入

44316

44316

政府性基金补助支出

政府性基金上解收入

政府性基金上解支出

6485

6485

上年结余收入

104596

104596

调出资金

30000

30000

调入资金

年终结余

其中:地方政府性基金调入专项收入

地方政府专项债务还本支出

地方政府专项债务转贷收入(新增债券)

110000

110000

地方政府专项债务转贷支出

收入总计

365912

233000

598912

支出总计

365912

233000

598912


附件3

开州区2024年第一批新增专项债券资金使用计划表

单位:亿元

序号

项目单位

项目名称

项目投向

建设
状态

项目
总概算

2024年专项债券融资需求

2024年专项债券计划使用金额

合计

50.43

15.05

11

1

开乾投资集团

开州城区镇东片区老旧小区改造提升工程

城镇老旧小区改造

在建

1.79

0.59

0.44

2

开乾投资集团

开州城区正安街道老旧小区改造提升工程

城镇老旧小区改造

在建

2.55

1.00

0.75

3

开乾投资集团

开州城区红光片区2023年老旧小区改造提升工程

城镇老旧小区改造

在建

2.55

1.00

0.31

4

湖山投资集团

开州区万达开优质高产高效粮油保障基地建设项目

农林水利

在建

6.93

0.50

0.50

5

湖山投资集团

开州区汉丰湖国家级旅游度假区创建基础设施提升工程

文化旅游

在建

7.45

2.00

2.00

6

湖山投资集团

开州区温泉镇国家级历史文化名镇建设项目

文化旅游

在建

6.33

1.00

0.90

7

宏畅交通集团

开州区电动汽车公共充电站建设项目

新能源汽车充电桩

在建

1.94

0.50

0.50

8

宏畅交通集团

开州区城市智慧交通建设项目

市政、公共服务等民生领域信息化

在建

2.06

0.80

0.70

9

区人民医院

开州区人民医院医技综合楼扩建工程

卫生健康

在建

2.00

1.60

1.60

10

区人民医院

开州区人民医院医疗服务能力提升项目

卫生健康

在建

4.60

3.25

2.70

11

区中医院

开州区中医院后勤保障设施提升项目

卫生健康

在建

0.61

0.47

0.30

12

建委基设处

开州区乡镇污水处理能力提升工程(一期)

城镇污水垃圾收集处理

在建

11.61

2.34

0.30


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