重庆市开州区人民政府关于开州区2021年区级财政预算调整方案的报告
重庆市开州区人民政府
关于开州区2021年区级财政预算
调整方案的报告
--2021年8月26日在区第十七届人大常委会第四十一次会议上
主任、各位副主任，各位委员：
受区人民政府委托，现将开州区2021年区级财政预算调整方案报告如下，请予审查。
一、区级财政预算调整事由
根据预算法第六十七条规定，经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行过程中需要增加或减少预算总支出的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。
（一）一般公共预算收入预期增加。积极盘活国有资产（资源），市场化运作广告特许经营权，国有资源（资产）有偿使用收入增加48860万元。
（二）调入资金减少。因土地出让成本结算增加，政府性基金预算收入调入一般公共预算减少50000万元。
（三）新增政府债务。重庆市财政局《关于提前下达2021年第一批新增政府债务限额的通知》（渝财债〔2021〕22号），下达我区新增债务限额5亿元（一般债务限额2亿元，专项债务限额3亿元），主要用于基础设施建设、棚户区改造等。重庆市财政局《关于下达再融资一般债券资金预算的通知》渝财债（〔2021〕27号），下达再融资一般债券资金预算2200万元，用于偿还到期债务。
（四）上级专项转移支付增加。截至7月31日，中央及市级对我区下达的专项转移支付增加，其中：一般公共预算专项转移支付收入增加35231万元，政府性基金预算转移支付收入增加26802万元。增量主要是农林水、交通、节能环保、三峡后续等专项资金。
（五）补助乡镇（街道）支出增加。结合上级要求和全区实际，对以乡镇（街道）为主体的项目支出（主要是农业农村支出）直接下达预算到各乡镇（街道），相应调整一般公共预算补助乡镇（街道）支出20296万元、政府性基金预算补助乡镇（街道）支出38835万元。
二、区级财政预算调整方案
根据上述事项，相应调整经区十七届人大五次会议已审议批准的区级预算。
（一）一般公共预算。收入预算总计调整为878597万元，较年初增加56291万元。其中：区本级收入预算调整为309160万元，增加48860万元；转移性收入调整为569437万元，增加上级补助收入35231万元、一般债务转贷收入（再融资）2200万元、一般债务转贷收入（新增）20000万元，减少调入资金50000万元。支出预算总计调整为878597万元，较年初增加56291万元。其中：区本级支出预算调整为710877万元，增加33795万元；转移性支出调整为167720万元，增加补助乡镇（街道）支出20296万元；增加地方政府一般债务还本支出2200万元。
（二）政府性基金预算。收入预算总计调整为450733万元，较年初增加56802万元。其中：区本级收入预算为280000万元，保持不变；转移性收入调整为170733万元，增加上级补助收入26802万元，专项债务转贷收入（新增）30000万元。支出预算总计调整为450733万元，较年初增加56802万元。其中：区本级支出预算调整为381798万元，增加支出67967万元；转移性支出调整为68935万元，增加补助乡镇（街道）支出38835万元；减少调出资金50000万元。
附件：1. 2021年区级一般公共预算收支调整表（草案）
2. 2021年区级一般公共预算支出调整预算表（草案）
3. 2021年区级政府性基金预算收支调整表（草案）
4. 2021年区级政府性基金预算支出调整预算表（草案）
5. 2021年新增债券资金使用计划表
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