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[ 索引号 ]115002340086463678/2022-00010 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区财政局 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2022-09-09 [ 发布日期 ]2022-09-13 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

开州区2021年区级财政决算(草案)

开州区2021年区级财政决算(草案)

一、全区财政收支决算情况

(一)一般公共预算。

全区一般公共预算收入300076万元,加上级补助收入544610万元、地方政府一般债券转贷收入102200万元,以及动用预算稳定调节基金3191万元、上年结余收入44959万元、调入资金70535万元,接受其他地区援助收入1000万元,收入总计1066571万元。

一般公共预算支出889521万元,加上解上级支出51000万元、债务还本支出52414万元,以及安排预算稳定调节基金611万元,支出总计993546万元。

收支相抵后,年终结余73025万元,全部是结转下年使用的项目支出。

(二)政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入186016万元,加上级补助收入98159万元、债务转贷收入180000万元,上年结余收入71966万元,收入总计536141万元。

全区政府性基金预算支出407843万元,上解上级支出5106万元、债务还本支出200万元,以及调出资金30535万元,支出总计443684万元。

收支相抵后,年终结余92457万元,全部是结转下年使用的项目支出。

(三)国有资本经营预算。

全区国有资本经营预算收入40000万元,全部调出到一般公共预算统筹使用。

二、区级财政收支决算情况

(一)一般公共预算。

1.区级一般公共预算收入300076万元,为调整预算的100.0%,加上级返还性补助收入7407万元、一般性转移支付补助收入250812万元、共同财政事权转移支付收入198078万元、专项转移支付补助收入88313万元,以及区级调入资金70535万元、上年结转收入35911万元、新增一般债务转贷收入50000万元、再融资债务转贷收入52200万元、动用预算稳定调节基金3191万元、接受其他地区援助收入1000万元,收入总计1057523万元。

区级一般公共预算支出755713万元,为变动预算的91.8%,加补助乡镇支出130695万元,上解上级支出51000万元,债务还本支出52414万元以及安排预算稳定调节基金611万元,支出总计990433万元。

收支相抵后,年终结余67090万元,全部是结转下年使用的项目支出。

2.决算数与报告区十八届人大一次会议的执行情况的差异。收入总计增加535万元,是调入资金增加,系决算办理过程中的正常调整。

(二)政府性基金预算。

1.区级政府性基金收入186016万元,为调整预算的100.0%,加上级补助收入98159万元、新增专项债务转贷收入180000万元、上年结转收入47731万元,收入总计511906万元。

区级政府性基金预算支出388853万元,为变动预算的86.3%,加补助乡镇支出22645万元,上解上级支出5106万元,以及债务还本支出200万元、调出资金30535万元,支出总计447339万元。

收支相抵后,年终结余64567万元,全部是结转下年使用的项目支出。

2.决算数与报告区十八届人大一次会议的执行情况的差异。收入总计不变,上解减少、调出增加、结余增加是决算办理过程中的正常调整。

(三)国有资本经营预算。

1.区级国有资本经营预算收入40000万元,完成调整预算的100.0%,全部调出到一般公共预算统筹使用。

2.决算数与报告区十八届人大一次会议的执行情况无差异。

三、落实人大决议情况

2021年,严格执行人大决议,坚持依法理财、深化改革,扎实推进各项财政工作。

(一)积极组织财政收入。完善协税护税机制,凝聚征管合力,抓好税收应收尽收,2021年税收收入比上年增长5.7%。狠抓直管公房、广告位、个人待遇发放银行代理等政府资产资源管理与处置盘活利用,一般非税收入比上年增长36.9%

(二)全力向上争取资金。将向上争取资金纳入年度综合考核,财政、发改等部门加强业务指导,政府督查室认真落实定期通报机制。全年累计争取财政资金(含新增债23亿元)87亿元,剔除2020年一次性因素后,同口径增长17.5%

(三)优化调整支出结构。坚持深入贯彻政府过“紧日子”要求与落实“积极的财政政策”并举,结合财政事权与支出责任划分改革,围绕财政“三保”首要任务,兼顾量力而行、尽力而为支持发展,科学合理统筹安排预算支出,大力调整优化支出结构,加强新增支出管控。

(四)不断深化财政改革。预算管理一体化建设取得实效,新旧预算管理系统衔接顺畅,项目库管理进一步完善,项目预算绩效已实现全覆盖,“三资”清理初显成效,国有资产管理效益明显提升。

四、支出政策实施情况和重点支出情况

(一)着力优先保障“三保”。始终把“三保”支出放在预算安排的首位,全面保障各项基本民生、人员待遇、政府运转支出。全年“三保”支出占一般公共预算支出比重达到75%以上。

(二)促进经济健康发展。认真落实国家减税降费政策,新增减税10873万元,涉及本级收入5367万元,纾困惠企取得实效;筹措调度资金1.9亿元,落实兑现招商引资政策。

(三)夯实“三农”发展基础。细化落实专项资金19.64亿元,充分保障农业、林业、水利、专项扶贫等政策兑现。

(四)支持重大项目建设。新增债券资金23亿元用于支持交通、城市、教育、生态环保、农林水等重点项目建设,同比增长61.9%。中央预算内投资4.16亿元用于支持涵盖教育发展、全民健身设施建设、疾病预防和节能环保等各个方面。

五、绩效管理情况

坚持目标与绩效一致,扎实推进项目预算公开评审,年初审减非刚性非民生非紧急项目422个,压减支出15.09亿元。二是加强政府投资评审管理,完成政府投资评审项目385个,审定金额58.80亿元,核减政府投资2.90亿元,综合核减率4.71%

六、转移支付安排情况

2021年,区对乡镇(街道)转移支付补助153340万元(其中:一般公共预算130695万元,政府性基金预算22645万元),主要用于乡镇(街道)特困人员和优抚对象兜底、基本工资及运转、农村基础设施建设等支出,突出保障基本民生,确保基本运转,改善乡村面貌和生产生活条件,促进乡镇(街道)均衡发展,提升公共服务水平。

七、结转结余资金使用情况及资金结余情况

(一)一般公共预算结转结余情况。年末累计结余67090万元。其中:2020年区级结转资金6831万元,2021年区级本年结转60259万元。全部是项目支出结转。

(二)政府性基金预算结转结余情况。年末累计结余64567万元。其中:2020年区级结转资金6251万元,2021年区级本年结转58316万元。

八、政府债务的规模、结构、使用、偿还等情况

认真落实政府债务限额管理要求,强化预算管理。2021年债券转贷收入28.22亿元,其中新增债券23亿元用于公益性资本支出,置换债券5.22亿元用于偿还债务。年末政府债务余额135.87亿元,控制在市上核定的136亿元限额内,债务率110.5%。预算安排债券利息及发行费用支出39734万元,其中一般债券利息及发行费用18736万元、专项债券利息及发行费用20998万元。

九、预备费使用情况

2021年,经区人大审议批准的区级预备费10000万元,根据《中华人民共和国预算法》规定,主要用于以下方面:疫情防控2080万元,灾害防治1000万元,死亡抚恤707万元,困难群众救助2615万元,“三无”“暴力”精神病人收治、公共卫生、社会保障等支出3598万元。

十、超收收入安排情况

2021年,一般公共预算收入超收76万元,全部补充预算稳定调节基金。

十一、预算稳定调节基金的规模和使用情况

经区人大审议批准,当年动用预算稳定调节基金3191万元,统筹安排用于“三保”支出;当年补充预算稳定调节基金611万元,其中:一般公共预算收入超收76万元、污水处理费结余535万元。

附件:12021年区级一般公共预算收支决算表(草案)

      22021年区级一般公共预算支出决算表(草案)

      32021年区级一般公共预算基本支出(分经济科目)决算表(草案)

      42021年区级一般公共预算税收和转移支付决算表(草案)

      52021年区级政府性基金预算收支决算表(草案)

      62021年区级政府性基金预算支出决算表(草案)

      72021年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

      82021年区级国有资本经营预算收支决算表(草案)

      92021年国有资本经营预算级支出决算表(草案)

      102021年区级国有资本经营预算转移支付决算表

      112021年社会保险基金收支决算表(草案)

      122021年分地区转移支付(补助乡镇街道)表

      132021年开州区地方政府债务限额及余额决算情况表(草案)

      142021年开州区地方政府债券使用情况表

      152021年开州区地方政府债务(专项债务)相关情况表

          162021年区级“三公”经费情况表


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