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[ 索引号 ]11500234008646033P/2016-04114 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区人民政府 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2016-09-05 [ 发布日期 ]2016-09-05 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

开州区人民政府关于开县2015年财政决算情况的报告

开州区人民政府

关于开县2015年财政决算情况的报告

--2016年8月 日在区第十六届人大常委会第40次会议上

主任、 各位副主任,各位委员:

受区人民政府的委托,现将开县2015年财政决算情况报告如下:

一、全县财政收支决算情况。

一般公共预算。全县一般公共预算收入215563万元,加上级补助收入523782万元、债务转贷收入(一般)176500万元、调入资金15771万元、上年结余55979万元,收入总计987595万元。减上解上级支出5422万元、债务还本支出(置换)166500万元、安排预算稳定调节基金1613万元,全县一般公共预算支出预算变动为814060万元,实际执行754117万元,年终结余59943万元(均为结转下年的项目支出)。

表一:           

2015年全县一般公共预算决算表

单位:万元

项目名称

金额

增幅%

项目名称

金额

增幅%

一般公共预算收入

215563

15.04

一般公共预算支出

754117

14.89

税收收入

109410

17.49

一般公共服务

45237

-41.19

   增值税

10555

-1.45

国防

370

-59.61

   营业税

39547

28.31

公共安全

39302

101.34

   企业所得税

14772

25.42

教育

172197

22.72

   个人所得税

2581

12.17

科学技术

2840

3.61

   资源税

5985

-16.54

文化体育与传媒

6290

25

   城市维护建设税

5958

31.64

社会保障和就业

104790

5.64

   房产税

2359

-8.49

医疗卫生与计划生育

132860

37.83

   印花税

1264

-32.01

节能环保

18715

-27.96

   城镇土地使用税

2041

6.47

城乡社区事务

27195

89.82

   土地增值税

7866

18.79

农林水事务

145337

8.1

   耕地占用税

5590

1910.79

交通运输

19768

44.14

  契税

10892

-13.27

资源勘探信息等支出

12196

112.18

非税收入

106153

12.62

商业服务业等事务

2734

27.04

   专项收入

13063

373.98

国土海洋气象

3421

19.57

   行政事业性收费收入

43706

1.38

住房保障

19119

25.32

   罚没收入

12880

-40.97

粮油物资储备

779

73.11

   国有资源有偿使用收入

34575

42.06

债务还本付息支出

693

73.68

   其他收入

1929

-13.69

 其他支出

274

 

表二:         

2015年全县一般公共预算收支平衡表

    单位:万元

项目名称

项目名称

收入总计:

987595

支出总计

987595

本级收入

215563

本级支出

754117

上级补助收入

523782

上解上级支出

5422

债务转贷收入(一般)

176500

债务还本支出(置换)

166500

调入资金

15771

安排预算稳定调节基金

1613

上年结余

55979

年终结余

59943

其中:上年结转

55639

其中:结转下年的支出

59943

政府性基金预算。全县政府性基金预算收入75068万元,加上级补助收入113531万元、债务转贷收入(专项)47500万元、上年结余142234万元,收入总计378333万元。减上解上级支出545万元、债务还本支出(置换)47500万元、调出到一般公共预算资金11394万元,全县政府性基金预算支出预算变动为318894万元,实际支出162105万元,年终结余156789万元(均为结转下年的项目支出)。

表三:

2015年全县政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

项目名称

金额

项目名称

金额

收入总计

378333

支出总计

378333

本级收入

75068

本级支出

162105

上级补助收入

113531

上解上级支出

545

债务转贷收入(专项)

47500

债务还本支出(置换)

47500

调入资金

 

调出资金

11394

上年结余

142234

年终结余

156789

国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入10422万元,加上级补助收入10万元,收入总计为10432万元。减调出到一般公共预算资金4377万元,全县国有资本经营预算支出预算变动为6055万元,实际支出6045万元,年终结余10万元(均为结转下年的项目支出)。

二、县级财政收支决算情况。

一般公共预算。县本级一般公共预算收入、上级补助收入、债务转贷收入(一般)、调入资金与全区一致,加上年结余57476万元,收入总计989092万元。减上解上级支出5422万元、债务还本支出(置换)166500万元、安排预算稳定调节基金1613万元、补助下级支出(乡镇街道)83815万元,县本级一般公共预算支出预算变动为729400万元,实际执行674216万元,年终结余57526万元(其中结转下年的项目支出55184万元)。

表四:

2015年县级一般公共预算决算表

单位:万元

项目名称

金额

增幅%

项目名称

金额

增幅%

一般公共预算收入

215563

15.04

一般公共预算支出

674216

17.08

税收收入

109410

17.49

一般公共服务

21403

-60.2

   增值税

10555

-1.45

国防

370

-59.61

   营业税

39547

28.31

公共安全

39302

101.34

   企业所得税

14772

25.42

教育

172197

22.72

   个人所得税

2581

12.17

科学技术

2838

3.54

   资源税

5985

-16.54

文化体育与传媒

5599

23.19

   城市维护建设税

5958

31.64

社会保障和就业

93957

4.43

   房产税

2359

-8.49

医疗卫生与计划生育

127460

38.46

   印花税

1264

-32.01

节能环保

17582

-21.39

   城镇土地使用税

2041

6.47

城乡社区事务

24120

106.61

   土地增值税

7866

18.79

农林水事务

113662

12.8

   耕地占用税

5590

1910.79

交通运输

19411

50.59

  契税

10892

-13.27

资源勘探信息等支出

12011

118.98

非税收入

106153

12.62

商业服务业等事务

2534

51.56

   专项收入

13063

373.98

国土海洋气象

3396

18.7

   行政事业性收费收入

43706

1.38

住房保障

16670

23.25

   罚没收入

12880

-40.97

粮油物资储备

737

93.95

   国有资源有偿使用收入

34575

42.06

债务还本付息支出

693

73.68

   其他收入

1929

-13.69

 其他支出

274

 

表五:

2015年县级一般公共预算收支平衡表

          单位:万元

项目名称

项目名称

收入总计:

989092

支出总计

989092

本级收入

215563

本级支出

674216

上级补助收入

523782

上解上级支出

5422

债务转贷收入(一般)

176500

债务还本支出(置换)

166500

调入资金

 15771

安排预算稳定调节基金

1613

补助下级支出(乡镇街道)

83815

上年结余

57476

年终结余

57526

其中:上年结转

54777

其中:结转下年的支出

55806

政府性基金预算。县本级政府性基金收入和上级补助收入与全县一致,加上年结余138619万元,收入总计374718万元。减上解上级支出545万元、债务还本支出(置换)47500万元、补助下级支出(乡镇街道)34130万元、调出到一般公共预算资金11394万元,区级政府性基金支出预算变动为281149万元,实际执行146226万元,年终结余134923万元(均为结转下年的项目支出)。

表六:

2015年县级政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

项目名称

项目名称

收入总计

374718

支出总计

374718

本级收入

75068

本级支出

146226

上级补助收入

113531

上解上级支出

545

债务转贷收入(专项)

 47500

债务还本支出(置换)

47500

补助下级支出(乡镇街道)

34130

调出资金

11394

上年结余

138619

年终结余

134923

国有资本经营预算。县级国有资本经营预算收入和上级补助收入与全县一致。减补助下级支出(乡镇街道)123万元、调出到一般公共预算4377万元,县级国有资本经营预算支出预算变动为5932万元,实际执行5922万元,年终结余10万元(均为结转下年的项目支出)。

三、县级预备费使用情况。

2015年,经县第十六届人大五次会议审议批准的县本级预备费15000万元,根据《中华人民共和国预算法》规定,我县主要用于以下方面:社会保障和就业支出及医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。

四、财政超收收入使用情况。

2015年,县本级一般公共预算收入较预算超收563万元,按规定补充稳定预算调节基金。

五、上级转移补助和县对乡镇街道补助情况。

2015年,上级到位补助资金637323万元,比上年同期增长20%,其中返还性收入7407万元,一般性转移支付310678万元,专项转移支付319238万元(含政府性基金和国有资本经营预算补助)。上级到位的财力性补助统筹用于“保运转、保民生、保重点”等支出,专项补助资金按相关资金用途专项安排,专款专用。

2015年,县对乡镇街道体制补助118068万元,增长17%。主要用于:保障乡镇街道基本运行、村级运转和改善民生等支出。

六、特定事项

(一)2015年县级部门国库集中支付年终结余按权责发生制列支69359万元,其中:公共预算47813万元,政府性基金21546万元。

(二)2015年按规定补充预算稳定调节基金1613万元,其中:历年滚存净结余1050万元,超收563万元。

七、全县政府性债务情况。

2015年,开县进入政府性债务管理系统的债务余额为83.01亿元,其中政府债务67.6亿元,债务率66.28%,下降1.84 %。政府债务主要用于土地整治、城市建设、安置房建设、园区基础设施建设,以及交通、教育、卫生等社会事业发展。2015年市政府代我县发行政府债券22.4亿元,其中:存量债务置换债券21.4亿元(一般债券16.65亿元、专项债券4.75亿元),新增债券1亿元。

以上报告,请予审议。

(公开)三公经费公开情况说明(1).doc

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