开州委社发〔2026〕13号              签发人：盛兴龙

中共重庆市开州区委社会工作部

关于2026年部门预算情况公开的公示

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2026年部门预算的通知》（开州财行发〔2026〕29号）,现将中共重庆市开州区委社会工作部2026年部门预算批复情况公开如下：

目  录

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

第二部分：2026年部门预算公开报表

表1、中共重庆市开州区委社会工作部收支预算总表

表2、中共重庆市开州区委社会工作部收入总表

表3、中共重庆市开州区委社会工作部本年支出预算总表

表4、中共重庆市开州区委社会工作部财政拨款收支预算总表

表5、中共重庆市开州区委社会工作部本年一般公共预算支出预算表

表6、中共重庆市开州区委社会工作部一般公共预算基本支出预算表

表7、中共重庆市开州区委社会工作部一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、中共重庆市开州区委社会工作部政府性基金预算支出预算表

表9、中共重庆市开州区委社会工作部国有资本经营预算支出预算表

表10、中共重庆市开州区委社会工作部项目支出表

表11、2026年中共重庆市开州区委社会工作部项目绩效目标表

表12、2026年中共重庆市开州区委社会工作部部门整体支出绩效目标表

注：上述表格样表详见附表《中共重庆市开州区委社会工作部2026年部门预算公开报表》。

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.研究相关理论、政策和规划，组织实施相关法规规章及规范性文件。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。联系指导重庆市开州区志愿者协会。

7.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

单位内设5个科室，分别是办公室、基层治理科、“两企三新”党建科、“志愿服务和社会工作人才科”。下属1个二级预算单位，为重庆市开州区社会工作事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数782.18万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款收入782.18万元，上年结转0万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加329.25万元，其中：人员经费、公用经费拨款增加123.76万元，原因是2026年度新增公务员2名吗，事业人员5名，加之2026年职工工资正常调资，因此相应费用增加；项目经费增加205.49万元，原因如下：一是2025年本单位开展新兴领域党组织“两个覆盖”攻坚，全区非公经济企业和社会组织党组织数量有较大幅度增加，因此相应的活动经费和党组织书记红色津贴增加较多；二是2025年度全区社会工作职业资格证新获证人数比2024年度有较大幅度增加，因此对获证人员的一次性补助经费有大幅增加；三是2026年全区村（居）委要进行5年一次的换届选举，参照上一次换届实际费用支出，2026年新增村（居）委换届工作项目预算10万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数782.18万元，其中：一般公共服务支出预算695.02万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算44.64万元，卫生健康支出预算20.01万元，住房保障支出预算22.51万元。支出预算较2025年增加329.25万元，主要是基本支出预算增加123.76万元，项目支出预算增加205.49万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入782.18万元，一般公共预算财政拨款支出782.18万元，比2025年增加329.25万元。其中：基本支出339.73万元，比2025年增加123.76万元，主要原因是2026年度新增公务员2名吗，事业人员5名，加之2026年职工工资正常调资，因此相应费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出442.45万元，比2025年增加205.49万元，主要原因是一是2025年本单位开展新兴领域党组织“两个覆盖”攻坚，全区非公经济企业和社会组织党组织数量有较大幅度增加，因此相应的活动经费和党组织书记红色津贴增加较多；二是2025年度全区社会工作职业资格证新获证人数比2024年度有较大幅度增加，因此对获证人员的一次性补助经费有大幅增加；三是2026年全区村（居）委要进行5年一次的换届选举，参照上一次换届实际费用支出，2026年新增村（居）委换届工作项目预算10万元。主要用于获社会工作专业资格证人员一次性奖励及持证社区工作者补贴、非公经济组织和社会组织党组织书记红色津贴、非公经济组织和社会组织党组织活动经费补助、非公经济组织和社会组织党组织示范点补助、专职党建指导员补贴、党建引领基层治理建设、“两企三新”组织党建工作、人民建议意见征集专项活动、清廉村居建设、社会工作专项培训、志愿服务活动及全区村（居）委换届等重点工作。

中共重庆市开州区委社会工作部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费0.5万元，比2025年或增加0.5万元，主要原因是本单位2025年实际产生接待费1笔，为保障单位正常运行和支出，因此2026年预算编制公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费3万元，比2025年增加3万元，主要原因是本单位公车是2024年12月由机关事务中心划拨，在编制2025年度预算时本单位尚无公车；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费21.85万元，比上年增加7.18万元，主要原因为本单位2026年新增2026年度新增工作人员2名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款442.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2026年部门预算公开报表

2026年部门预算公开报表（详见附表《中共重庆市开州区委社会工作部2026年部门预算公开报表》）

部门预算公开联系人：李瑞萍  联系方式：023-52201508

中共重庆市开州区委社会工作部

　                        2026年3月11日

837中共重庆市开州区委社会工作部部门预算草案报表.xlsx

837001中共重庆市开州区委社会工作部（本级）部门预算草案报表.xlsx

837001中共重庆市开州区委社会工作部（本级）关于2026年部门预算情况公开的公告.docx

837002重庆市开州区社会工作事务中心部门预算草案报表.xlsx

837002重庆市开州区社会工作事务中心关于2026年部门预算情况公开的公示.docx