开州委编办文〔2026〕13号              签发人：邓代君

中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室

关于2026年部门预算情况公开的公示

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复区委编办2026年区级部门预算的通知》（开州财行发〔2026〕28号），现将中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室2026年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2026年部门预算公开报表

表1、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室收支预算总表

表2、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室收入总表

表3、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室本年支出预算总表

表4、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室财政拨款收支预算总表

表5、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室本年一般公共预算支出预算表

表6、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出预算表

表7、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室政府性基金预算支出预算表

表9、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室国有资本经营预算支出预算表

表10、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室项目支出表

表11、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室项目绩效目标表

表12、中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效目标表

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室是中共重庆市开州区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）单位构成

区委编办内设4个机构科室和1个所属事业单位，分别是综合科、行政科、事业科、督查科以及重庆市开州区行政体制改革研究中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数304.49万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算财政拨款304.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加6.08万元，主要是人员晋级晋档、工资调标，人员经费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数304.49万元，其中：一般公共服务支出预算227.51万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算42.45万元，卫生健康支出预算16.41万元，住房保障支出预算18.12万元，其他支出0万元。支出预算较2025年增加6.08万元，主要是人员晋级晋档、工资调标，人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入304.49万元，一般公共预算财政拨款支出304.49万元，比2025年增加6.08万元。其中：基本支出264.49万元，比2025年增加6.08万元，主要原因是人员晋级晋档、工资调标，人员经费增加；项目支出40万元，与2025年持平，主要原因是本年项目是在上年项目绩效基础上持续推进，故预算规模维持不变，主要用于机构编制日常管理、全区事业单位改革、乡镇（街道）履行职责事项清单“编管用”全链条运行机制改革等工作开支。

区委编办2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元，与2025年持平，主要原因是为保障重点专项改革工作顺利推进，通过厉行节约实现总量平衡；公务用车运行维护费3万元，与2025年持平，主要原因是实有车辆数量无变化；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费21.58万元，较上年增加0.21万元，主要原因为公用经费增加。主要用于办公费、工会经费、培训费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费及公务用车运行维护费支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额4.15万元：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购4.15万元：政府采购货物预算4.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2026年部门预算公开报表

2026年部门预算公开报表（中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室2026年部门预算公开报表）

中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室

2026年3月11日

（部门预算公开联系人：刘为惟023-52218602）

836中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室2026年部门预算公开报表.xlsx

836001中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室（本级）2026年部门预算公开报表.xlsx

836001中共重庆市开州区委机构编制委员会办公室（本级）2026年预算公开情况说明.docx

836002重庆市开州区行政体制改革研究中2026年部门预算公开报表.xlsx

836002重庆市开州区行政体制改革研究中心2026年预算公开情况说明.docx