重庆市开州区城市管理局及所属单位2026年部门预算公开

[索引号] 11500234008646033P/2026-00125
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2026-03-11
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-03-12

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开州城管〔2026〕1号签发人：王春清

重庆市开州区城市管理局

关于2026年部门预算情况公开的公示

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2026年部门预算的通知》（开州财建发〔2026〕12号）,现将重庆市开州区城市管理局2026年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

第二部分：2026年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区城市管理局收支预算总表

表2、重庆市开州区城市管理局收入总表

表3、重庆市开州区城市管理局本年支出预算总表

表4、重庆市开州区城市管理局财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区城市管理局本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区城市管理局一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区城市管理局一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区城市管理局政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区城市管理局国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区城市管理局项目支出表

表11、2026年重庆市开州区城市管理局项目绩效目标表

表12、2026年重庆市开州区城市管理局部门整体支出绩效目标表

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行市政公用设施运行、市容环境卫生、城市供水节水、城市园林绿化、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订市政维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治和城市管理的规范性文件并组织实施，负责拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、城市市容环境综合整治发展目标、中长期规划和年度计划，负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督，负责城区道路、桥梁、隧道和照明等市政基础设施的维护管理、城市环境卫生和水域清漂管理、城市园林公园的维护管理，负责城市管理领域综合行政执法、负责城市园林、城市公园行业管理，负责城市管理行业和本系统安全生产工作的监督、管理和指导，负责市政设施维护许可的管理，负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。

（二）单位构成

重庆市开州区城市管理局单位内设9个机构，分别是办公室、财务统计科、组织人事科、安全信访科、市容环卫科、行政审批科、公用设施科、园林绿化科、执法监督科。下属6个二级预算单位，分别是重庆市开州城市管理综合行政执法支队、重庆市开州区园林绿化管理中心、重庆市开州区环境卫生管理中心、重庆市开州区公用设施管理中心、重庆市开州区城市公园管理中心、重庆市开州区数字化城市管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数23282.86万元，上年结转34717.43万元，其中：一般公共预算拨款收入22520.86万元，上年结转0.05万元，政府性基金预算拨款收入762万元，上年结转 34717.38万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2025年增加 6809.26万元，主要是含上年结转的项目。

（二）支出预算：2026年年初预算数58000.3万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 703.37万元，卫生健康支出预算 247.99万元，住房保障支出预算 257.29万元，节能环保支出18133.05万元，城乡社区支出28457.38万元，农林水支出270.79万元，其他支出9930.42万元。支出预算较2025年增加 6809.26万元，主要是基本支出预算增加 193.75万元，项目支出预算增加 6615.5万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 22520.91万元，一般公共预算财政拨款支出22520.91 万元，比2025年增加18182.8 万元。其中：基本支出 4387.86万元，比2025年增加 193.75 万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18133万元，比2025年增加17989 万元，主要原因是城市管理运行经费等增加，主要用于城市环境卫生、公用设施、公园、市街绿化的管理维护及城管执法等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入 35479.38万元，政府性基金预算财政拨款支出35479.38万元，比2025年减少11373.55 万元，主要原因是城市管理运行经费减少。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.29万元，比2025年增加0.01 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.29万元，比2025年增加0.01万元，主要原因是公务接待费用增加；公务用车运行维护费3万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 18503.78 万元，比上年增加17956.82 万元，主要原因为增加城市管理运行经费等。主要用于城市环境卫生、公用设施、公园、市街绿化的管理维护及城管执法等重点工作。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 56.01万元：政府采购货物预算56.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购56.01万元：政府采购货物预算56.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 18133万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2026年部门预算公开报表

2026年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区城市管理局2026年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：何兴中 联系方式：023-52688002

　重庆市开州区城市管理局

　 2026年3月11日

407重庆市开州区城市管理局2026年部门预算公开报表.xlsx