开州国资文〔2024〕23号               签发人：邱军政          

重庆市开州区国有资产监督管理委员会

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开州财产业发〔2024〕10号），现将重庆市开州区国有资产监督管理委员会2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区国有资产监督管理委员会收支预算总表

表2、重庆市开州区国有资产监督管理委员会收入总表

表3、重庆市开州区国有资产监督管理委员会本年支出预算总表

表4、重庆市开州区国有资产监督管理委员会财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区国有资产监督管理委员会本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区国有资产监督管理委员会一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区国有资产监督管理委员会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区国有资产监督管理委员会政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区国有资产监督管理委员会国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区国有资产监督管理委员会项目支出表

表11、重庆市开州区国有资产监督管理委员会项目绩效目标表

表12、重庆市开州区国有资产监督管理委员会部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区国有资产监督管理委员会是区政府工作部门，为正处级。

1.贯彻落实国有资产监督管理的法律、法规和政策，拟订国有资产监督管理的具体制度。

2.根据区政府授权，代表区政府对所监管企业依法履行出资人职责，指导推进区属国有及国有控股企业改革和重组。对所监管企业国有资产保值增值进行监督，加强国有资产监督管理工作；推进区属国有企业及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

3.通过法定程序和干部管理权限对监管企业部分负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4.通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；督促检查国有企业国有资本收益上交；维护国有资产出资人权益。

5.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市开州区国有资产监督管理委员会（本级）；重庆市开州区国有资产服务中心。

重庆市开州区国有资产监督管理委员会设4个内设机构：办公室、党群科、企业科、考核分配监督科。机关行政编制9名。设主任1名，党委副书记1名，副主任1名，科级领导职数4名（其中正科级职数不超过4名）。目前在编在岗职工7名，在编不在岗职工1名（调区政协办公室工作）。

重庆市开州区国有资产服务中心为重庆市开州区国有资产监督管理委员会管理的正科级事业单位。事业编制16名，其中工勤事业编制1名。设主任1名，副主任2名。目前在编在岗职工5名。

从预算单位构成看，我单位一级预算单位1个、二级预算单位1个--重庆市开州区国有资产服务中心（2024年度新建）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数435.43万元，其中：一般公共预算拨款313.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入122万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加97.5万元，主要是人员发生变化及国有企业退休人员社会化管理补助资金增加等经费拨款增加97.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数435.43万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算45.90万元，卫生健康支出预算19.01万元，住房保障支出预算22.09万元，资源勘探工业信息等支出226.44万元，国有资本经营预算支出122万元。支出预算较2023年增加97.5万元，主要是基本支出预算减少24.5万元，项目支出预算增加122万元，主要原因是安排了国有企业退休人员社会化管理补助资金122万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入313.43万元，一般公共预算财政拨款支出313.43万元，比2023年减少24.5万元。其中：基本支出313.43万元，比2023年减少24.5万元，主要原因是人员发生变化等，主要用于保障区国资委在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元。

2024年国有资本经营预算收入122万元，国有资本经营预算支出122万元，属上年结转项目支出，比2023年增加122万元，主要原因是安排了国有企业退休人员社会化管理补助资金，用于国有企业退休人员社会化管理。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是接待任务减少、严控开支；公务用车运行维护费3万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   25.42万元，比上年减少10.64万元，主要原因为编报口径发生变化及严控各项开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区国有资产监督管理委员会2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：赵文锟    联系方式：023-52663313

             重庆市开州区国有资产监督管理委员会

                  2024年3月21日

903-重庆市开州区国有资产监督管理委员会2024年度部门预算公开报表.xlsx

903001-重庆市开州区国有资产监督管理委员会（本级）2024年度部门预算公开报表.xlsx

903001-重庆市开州区国有资产监督管理委员会（本级）关于2024年部门预算情况公开的公告.docx

903002-重庆市开州区国有资产服务中心2024年度部门预算公开报表.xlsx

903002-重庆市开州区国有资产服务中心关于2024年部门预算情况公开的公告.docx