开州商发〔2024〕19号               签发人：李自武

重庆市开州区商务委员会

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》（开财产业发〔2024〕7号）,现将重庆市开州区商务委员会2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区商务委员会收支预算总表

表2、重庆市开州区商务委员会收入总表

表3、重庆市开州区商务委员会本年支出预算总表

表4、重庆市开州区商务委员会财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区商务委员会本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区商务委员会一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区商务委员会一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区商务委员会政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区商务委员会国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区商务委员会项目支出表

表11、重庆市开州区商务委员会项目绩效目标表

表12、重庆市开州区商务委员会部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行国家商贸流通、商贸服务、对外贸易、物流工作的方针政策和法律、法规、规章；提出全区商贸流通、商贸服务、对外贸易、物流工作发展战略和政策建议。

2. 负责推进商贸流通业、商贸服务业发展，拟订开拓市场、促进消费的政策措施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 牵头拟定重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施；负责全区商贸领域统计监测和综合运行分析，调查分析商品供求状况、价格信息，进行预测预警和信息引导；负责落实重要商品储备制度；承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节；负责茧丝绸行业管理。

4. 负责城乡商贸统筹发展工作；拟订商贸流通发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设；拟定药品流通发展规划，执行药品流通发展政策。 

5. 拟定规范流通秩序的政策措施；负责重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调；负责推动商贸领域信用建设和优质服务工作；负责重要产品追溯体系建设；参与打击商业欺诈等工作。

6. 统筹商贸领域消费促进工作，提出商贸领域促进消费工作措施和政策建议；承担商品流通批发零售行业管理工作；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理；负责大中小微商贸企业的培育。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

7. 统筹内陆开放高地建设，拟订开放型经济发展政策措施并组织实施；负责推进进出口贸易发展，拟订进出口贸易中长期规划，提出促进进出口贸易的政策建议；指导协调全区进出口贸易业务；负责国际援助、对外技术合作、对外工程承包、对外劳务合作；承担商务行业招商引资工作；负责全区外出和外来我区举办大型商品交易、展览、展示活动的组织和管理；指导、监督商贸流通企业开展各类促销活动。

8. 牵头电子商务发展工作。负责制定和实施电子商务发展相关政策、措施及电子商务规划；牵头推进各行业电子商务扩大应用；负责组织协调推进跨境电子商务国际合作；完善农村电子商务服务体系，推进电子商务进农村；开展电子商务培训，推动电子商务人才体系建设；推进电子商务交易，促进网络零售、电子商务服务业等多业态健康发展；实施“互联网+流通”行动计划，推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用，促进流通产业结构调整、传统商业转型升级和新兴业态发展。

9. 负责推动商贸流通科技信息化建设，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金；负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作。

10. 协助配合有关部门抓好批发业、零售业、装卸搬运和仓储业、住宿业、餐饮业的安全监督管理工作。负责本系统其他商贸行业的安全监督管理工作。

11. 指导行业协会和行业中介组织。 

12. 完成区委和区政府交办的其他任务。 

（二）单位构成

重庆市开州区商务委员会，为区政府组成部门，内设7科1室，分别是政策法规科、安全管理科、流通运行科、电子商务科、外贸合作科、社区商业科、口岸物流科、党政办公室；2个直属事业单位，重庆市开州区商务综合执法支队、重庆市开州区商务信息服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2820.27万元，其中：一般公共预算拨款 2820.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加678.2万元，主要是2024年项目资金较上年增加697.41万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2820.27万元，其中：一般公共服务支出预算646.57万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算314.56万元，卫生健康支出预算65.68万元，住房保障支出预算52.61万元，商业服务业支出1740.84万元。支出预算较2023年增加678.2万元，主要是基本支出预算减少19.21万元，项目支出预算增加697.41万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2820.27万元，一般公共预算财政拨款支出2820.27万元，比2023年增加678.2万元。其中：基本支出1079.43万元，比2023年减少19.21万元，主要原因是在职人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1740.84万元，比2023年增加697.41万元，主要原因是增加3个市级提前下达项目，主要用于县域商业体系建设、电子商务进农村、商务发展等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2023年保持一致。重庆市开州区商务委员2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.5万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费3.5万元，比2023年减少2万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费74.34万元，比上年减少24.08万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1740.84万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区商务委员会2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：邹金花         联系方式：023-52218536

重庆市开州区商务委员会

2024年3月21日

902重庆市开州区商务委员会2024年度部门预算公开报表.xlsx

902001重庆市开州区商务委员会本级2024年度部门预算公开报表.xlsx

902001重庆市开州区商务委员会本级关于2024年部门预算情况公开的公告.doc

902002重庆市开州区商务信息服务中心2024年度部门预算公开报表.xlsx

902002重庆市开州区商务信息服务中心关于2024年部门预算情况公开的公告.doc

902003重庆市开州区商务综合执法支队2024年度部门预算公开报表.xlsx

902003重庆市开州区商务综合执法支队关于2024年部门预算情况公开的公告.doc