重庆市开州区机关事务管理中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，根据规定拟订区级机关事务管理制度和标准；负责对区级部门、镇乡街道机关后勤事务的培训和指导。 二是配合有关部门制定全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承办全区党政机关办公用房相关服务保障工作。三是配合有关部门拟订公务用车配备使用管理办法及规章制度，承办全区公务用车相关服务保障工作。四是配合区委办公室制定全区公务接待管理办法及规章制度，承办全区公务接待服务保障工作。五是配合有关部门制定全区公共机构节能管理规划及规章制度，承办全区公共机构节能相关服务保障工作。六是负责全区机关后勤服务保障工作，确定机关后勤服务项目和标准，统一组织实施相对集中办公区域的后勤保障服务。

（二）单位构成

重庆市开州区机关事务管理中心内设机构4个，分别是：办公室（公车管理科）、会务接待科、公共机构节能科、后勤保障科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,195.42万元，其中：一般公共预算拨款1,195.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加180.45万元，主要是一般公共预算拨款增加180.45万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1195.42万元，其中：一般公共服务支出预算1,042.3万元，社会保障和就业支出预算93.3万元，卫生健康支出预算28.63万元，住房保障支出预算31.18万元。支出预算较2022年增加180.45万元，主要是基本支出预算增加130.45万元，项目支出预算增加50万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,195.42万元，一般公共预算财政拨款支出1,195.42万元，比2022年增加180.45万元。其中：基本支出588.61万元，比2022年增加130.45万元，主要原因是在编人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出606.81万元，比2022年增加50万元，主要原因是相对应的重点工作变动，主要用于区级机关综合办公大楼、区级机关食堂运行维护等重点工作。

重庆市开州区机关事务管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算95万元，比2022年减少110万元。主要原因是执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费  60万元，比2022年减少10万元；公务用车运行维护费35万元，比2022年减少100万元，主要原因是公车改革，公务用车减少20辆；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费94.91万元，比上年减少95.28万元，主要原因为严格落实过紧日子的要求，从严控制支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、租赁费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款606.81万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖杰常  联系方式：023-52808666