中国共产主义青年团重庆市开州区委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

共青团重庆市开州区委员会是区委领导下负责共青团和青年工作的群团组织，是全区共青团组织的领导机关，挂重庆市开州区关心下一代工作委员会办公室牌子。主要职责如下。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。在建设中国特色社会主义的伟大实践中，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联及青少年社团组织的工作，组织完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。

4.团结动员广大青年干事创业。当好区委区政府的助手，组织带领广大团员青年在脱贫攻坚、乡村振兴、创新创业、社会治理等领域发挥青年生力军作用，为全区经济和社会发展服务。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础的基本职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。坚持党建带团建，适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导，创新共青团活动开展和工作评价机制，实现全区青少年工作手段的现代化。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会管理服务职能，按照法定程序承担好适宜由团区委承担的社会管理服务职能。积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展全区青少年思想动态和青年工作状况调查，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展，为区委、区政府决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部，指导全区各级各类团校的工作。

9.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线。做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好各地区青少年交流与合作等工作。

10.负责区关心下一代工作委员会的日常工作。

11.完成区委交办的其他工作。

（二）单位构成

共青团重庆市开州区委员会设4个内设机构：综合部、组织宣传部、青少年工作部、发展与权益部。重庆市开州区关心下一代工作委员会办公室设在团区委。下属1个正科级事业单位开州区青少年活动中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数942.49万元，其中：一般公共预算拨款587.84万元，政府性基金预算拨款354.65万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加207.46万元，主要是一般公共预算拨款增加205.45万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数942.49万元，其中：一般公共服务支出预算520.34万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算36.96万元，卫生健康支出预算13.70万元，住房保障支出预算16.84万元，其他支出354.65万元。支出预算较2022年增加 万元，主要是基本支出预算增加207.46万元，项目支出预算增加200.67万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入587.84万元，一般公共预算财政拨款支出587.84万元，比2022年增加205.45万元。其中：基本支出277.97万元，比2022年增加6.79万元，主要原因是机关和事业单位干部职工职级职务晋升，相应人员经费预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出309.87万元，比2022年增加198.66万元，主要原因是提前拨付大学生志愿服务西部计划专项经费等，主要用于保障青少年事业发展、区关工委相关活动开展、大学生志愿服务西部计划志愿者生活补贴、青少年校外教育等重点工作。

2023年政府性基金预算收入354.65万元，政府性基金预算支出354.65万元，比2022年增加2.01万元，主要原因是校外联彩票公益金增加，主要用于开展青少年校外公益活动，维护青少年合法权益。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，与2022年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相同；公务接待费1万元，与2022年相同；公务用车运行维护费3万元，与2022年相同；公务用车购置费0万元，与2022年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费16.83万元，比上年减少14.12万元，主要原因为落实“过紧日子”举措，公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款264.78万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐诗琦  联系方式：023-52226199