重庆市开州区总工会2023年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

 重庆市开州区总工会主要职责包括：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。其中维护职能包括维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。建设职能包括吸引和组织职工群众参与经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能。参与职能包括发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。教育职能包括帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）机构设置

截至2022年12月31日，开州区总工会共有4个部门1个中心：综合部、服务发展部、基层工作部、权益保障部以及职工服务中心。行政编制9人，实有4名，参公事业编1名，离休人员1名。临聘工会社会化工作者31人，下属事业单位1个，现有工作人员3名。

单位常年主要工作有：工会为会员及其他职工开展教育、文体、宣传；为职工进行维权帮扶；对职工及农民工进行技能培训和组织比赛；对劳模休养、体检及各项事务进行管理；对工会社会化工作者进行培养管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数324.73万元，其中：一般公共预算拨款324.73万元，收入较去年增加102.21万元，主要社会保障和就业支出增加8.39万元，卫生健康增加1.1万元，住房保障增加4.28万元，基本支出预算增加11.65万元，遗属补助减少0.21万元，工会困难建档职工“六节”慰问12万元纳入一般公共预算，社工保险支出65万元纳入一般公共预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数324.73万元，其中：一般公共服务支出预算213.62万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算86.03万元，卫生健康支出预算12.63万元，住房保障支出预算11.51万元，公共安全支出0.94万元。支出预算较去年增加102.21万元，主要社会保障和就业支出增加8.39万元，卫生健康支出增加1.1万元，住房保障支出增加4.28万元，基本支出预算增加11.65万元，遗属补助减少0.21万元，工会困难建档职工“六节”慰问12万元纳入一般公共预算支出，社工保险支出65万元纳入一般公共预算。

三、部门预算情况说明

    2023年一般公共预算财政拨款收入324.73万元，一般公共预算财政拨款支出324.73万元，比2022年增加102.21万元。其中：基本支出135.21万元，比2022年增加10.71万元，主要原因是2023年新进两名工作人员，工资福利支出增加8.06万元，绩效奖增加27.57万元，其他工资福利支出减少17.77万元，商品服务支出减少7.15万元，社会保障支出增加8.39万元，主要用于保障区总工会机关和服务中心在编及编外在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及遗属的生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。  

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算4.1万元，比2022年减少0.4万元，主要原因是精简开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2022年相同；公务接待费1.1万元，比2022年减少0.4万元；公务用车运行维护费 3万元，比2022年相同；公务用车购置费  0 万元，比2022年相同。

五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 21.64 万元，主要用于：办公费1.02万元、水费0.35万元、电费0.6万元、邮电费3.94万元、物业管理费0.3万元、差旅费1.8万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.6万元、会议费0.6万元、印刷费0.8万元、咨询费0.2万元、手续费0.15万元、公务接待1.1万元、工会经费1.21万元、福利费1.12万元、公务用车运行及维护3万元、其他交通费1.5万元、其他商品和服务支出3.05万元。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元。其中：一般性项目1个，涉及资金12万元，主要涉及对工会困难建档职工“六节”慰问。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆。2023年未安排购置公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（三）基本支出：指确保机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：曾云桂  02352233389