重庆市开州区工商联合会2023年部门预算公开
重庆市开州区工商联合会
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
区工商联是区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。区工商联的主要职责是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政,协助政府管理和服务非公有制经济,促进行业协会商会改革发展,参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定,引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映其利益诉求,帮助其依法维护合法权益,依法加强生产管理、经营和保护,完成区委交办的开州在外人员联系服务工作。
(二)单位构成
区工商联机关内设机构3个,分别为:办公室、会员部、经济部;领导职数3名(设主席1名,由区级领导兼任;副主席2名,其中1名主持日常工作,为正处级),编制6名(其中区管领导2名,中层正职3名)。现有职工10名(在编人员5名,挂职1名,临聘人员1名,借用3名),其中派出驻村2名。现有基层党组织2个,其中:党组1个、党支部1个,现有机关党员9名,其中退休党员4名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数166.82万元,其中:一般公共预算拨款166.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2022年增加16.41万元,主要是人头经费拨款增加13.54万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数166.82万元,其中:一般公共服务支出预算119.75万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算28万元,卫生健康支出预算7.73万元,住房保障支出预算11.34万元。支出预算较2022年增加16.41万元,主要是基本支出预算增加16.41万元,项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入166.82万元,一般公共预算财政拨款支出166.82万元,比2022年增加16.41万元。其中:基本支出16.41万元,比2022年增加16.41万元,主要原因是人头经费增加13.54万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;无项目支出。
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3万元,与2022年持平。其中:公务用车运行维护费3万元,与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费19.12万元,比上年减少12.41万元,主要原因为系节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款166.82万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:王荣霞 (区工商联,电话:023-52218625)
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