重庆市开州区文化和旅游发展委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业、体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区文艺事业，组织实施重大文化活动、旅游节庆活动、体育赛事、对外文化交流活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，指导艺术创作生产和发展。负责全区文化、旅游、体育招商引资和旅游建设项目策划等工作，组织协调三峡库区文化和旅游对口支援、后扶、扶贫工作。

4.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责指导全区文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。履行文物、博物馆安全督察职责，推动非物质文化遗产的保护、利用、传承、普及、弘扬和振兴。指导博物馆建设及博物馆间的交流与协作。协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇保护和监督管理工作。

7.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化和旅游、体育产业发展。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

8.指导全区文化市场综合执法，组织查处文化和旅游、体育、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

9.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，实施广播电视节目评价工作。

10.推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

11.负责对文化和旅游、体育行业的审批报批、审查备案工作。

12.拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

13.负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区文化和旅游发展委员会为重庆市开州区政府工作部门，内设12个职能科室，分别为办公室、经济发展科、公共文化科、文化遗产科、广电传媒科、群众体育科、竞技体育科、宣传营销科、安全监管科、政策法规科、组织人事科、计划财务科。下属6个二级预算单位，分别是开州区文化市场综合行政执法支队、图书馆、文化馆、文物管理所、体育事业发展中心、旅游发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初总计收入5631.31万元，其中：一般公共预算拨款3913.90万元，政府性基金预算拨款134.00万元，2021年结余1583.40万元。收入较2021年增加2393.30万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加1022.82万元，其他支出增加1253.29万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5631.31万元，其中：社会保障和就业支出预算606.16万元，卫生健康支出预算156.62万元，住房保障支出预算123.58万元，文化旅游体育与传媒支出3337.89万元，农林水支出153.76万元，其他支出1253.29万元。支出预算较2021年增加2393.30万元，主要是基本支出预算增加207.58万元，项目支出预算增加2185.72万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3913.90万元；一般公共预算财政拨款支出4378.01万元（含上年结转464.11万元），支出预算比2021年增加675.89万元。其中：基本支出3007.70万元，比2021年增加207.57万元，主要原因是人员增加，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出及在职人员工资福利和社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出1370.31万元，比2021年增加932.42 万元，主要原因是其他文化和旅游支出经费增加，主要用于文化体育旅游活动及旅游宣传支出等。

2022年政府性基金预算收入134.00万元，政府性基金预算支出1253.29万元，比2021年增加1253.29万元，主要原因是2021年年初无政府性基金预算，所有政府性基金预算都是市级转移支付，2022年政府性基金主要用于体育赛事活动和体育场地建设、体育设施设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算33.90万元，比2021年增加2.82万元。其中：公务接待费5.90万元，比2021年减少3.68万元，主要原因是考虑到疫情原因，尽量减少公务接待；公务用车运行维护费28.00万元，比2021年增加 6.50万元，主要原因是文化体育旅游等各种业务增多，用车频率增加。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费156.60万元，比上年增加21.43万元，主要原因为人员增加，公用经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

图书馆、文化馆、文物管理所、体育事业发展中心、旅游发展服务中心等5个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　2.政府采购情况。无

　　3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李文君 　　 联系方式：023-52663808

重庆市开州区文化和旅游发展委员会(本级)

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业、体育产业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区文艺事业，组织实施重大文化活动、旅游节庆活动、体育赛事、对外文化交流活动，负责全区旅游整体形象宣传和推广，指导艺术创作生产和发展。负责全区文化、旅游、体育招商引资和旅游建设项目策划等工作，组织协调三峡库区文化和旅游对口支援、后扶、扶贫工作。

4.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

6.负责指导全区文物和博物馆业务工作。组织开展文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。履行文物、博物馆安全督察职责，推动非物质文化遗产的保护、利用、传承、普及、弘扬和振兴。指导博物馆建设及博物馆间的交流与协作。协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇保护和监督管理工作。

7.指导全区文化和旅游、体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化和旅游、体育产业发展。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

8.指导全区文化市场综合执法，组织查处文化和旅游、体育、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

9.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放，实施广播电视节目评价工作。

10.推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

11.负责对文化和旅游、体育行业的审批报批、审查备案工作。

12.拟订全区文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

13.负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市开州区文化和旅游发展委员会为重庆市开州区政府工作部门，内设12个职能科室，分别为办公室、经济发展科、公共文化科、文化遗产科、广电传媒科、群众体育科、竞技体育科、宣传营销科、安全监管科、政策法规科、组织人事科、计划财务科。下属6个二级预算单位，分别是开州区文化市场综合行政执法支队、图书馆、文化馆、文物管理所、体育事业发展中心、旅游发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初总计收入3269.91万元，其中：一般公共预算拨款1552.50万元，政府性基金预算拨款134.00万元，2021年结余1583.40万元。收入较2021年增加2349.12万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款增加1000.89万元，其他支出增加1253.29万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3269.91万元，其中：社会保障和就业支出预算149.34万元，卫生健康支出预算45.15万元，住房保障支出预算38.04万元，文化旅游体育与传媒支出1630.32万元，农林水支出153.76万元，其他支出1253.29万元。支出预算较2021年增加2349.12万元，主要是基本支出预算增加255.54万元，项目支出预算增加2093.56万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1552.50万元；一般公共预算财政拨款支出2016.61万元，其中：基本支出910.45万元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出及在职人员工资福利和社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出1106.16万元，主要用于文化体育旅游活动及旅游宣传支出等。

2022年政府性基金预算收入134.00万元，政府性基金预算支出1253.29万元，比2021年增加1253.29万元，主要原因是2021年年初无政府性基金预算，所有政府性基金预算都是市级转移支付，2022年政府性基金主要用于体育赛事活动和体育场地建设、体育设施设备购置等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算15.00万元，其中：公务接待费4.00万元，主要原因是考虑到疫情原因，尽量减少公务接待；公务用车运行维护费11.00万元，主要用于文化体育旅游等各种业务。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费156.60万元，比上年增加21.43万元，主要原因为人员增加，公用经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

　　2.政府采购情况。无

　　3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆，游览客车1辆，其他车辆1辆。2021年一般公共预算未安排购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李文君 　　 联系方式：023-52663808

重庆市开州区图书馆2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

保存借阅图书资料，促进社会经济发展。收集、整理、保管、传播和利用书刊资料及相关社会服务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区文化和旅游发展委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数423.08万元，其中：一般公共预算拨款 423.08万元。收入较2021年增加 22.11万元，主要是人员晋升经费增加、超额绩效预算标准提高、健康修养费人数增加，拨款增加22.11万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数423.08万元，其中：一般公共服务支出预算294.64万元，社会保障和就业支出预算89.18万元，卫生健康支出预算22.26万元，住房保障支出预算22.26万元。支出预算较2021年增加22.11万元，主要是基本支出预算增加42.25万元，项目支出预算减少20.14万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入423.08万元，一般公共预算财政拨款支出423.08万元，比2021年增加42.25万元。其中：基本支出418.22万元，比2021年增加42.24万元，主要原因是21年人员晋升、超额绩效预算标准提高、退休人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助以及保障本单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4.86万元，比2021年减少20.14万元，主要原因是新增遗属补助项目4.86万元，购书经费、古籍保护、免费开放经费，暂时没有预算。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.3万元，比2021年增加6万元。其中：公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费6万元，比2021年增加6万元，主要原因是流动图书车用量增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆2辆，为业务用车，主要是送书、送阅读下乡。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张鑫  联系方式：023-52222624

重庆市开州区体育事业发展中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区体育事业发展中心（重庆市开州区青少年儿童体育学校）为重庆市开州区文化和旅游发展委员会管理的全额拨款事业单位，主要职责是：

1.宣传贯彻有关体育工作、体育场馆建设和管理的方针政策、法律法规，参与拟定全区体育事业发展规划。

2.统筹区级体育场馆和开州剧院及其附属设施的运营、管理和维护。

3.指导和推进全区青少年体育工作。

4.协助推行全民健身计划，配合指导开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准和开展国民体质监测等服务工作。

5.指导和组织体育培训、体育竞赛，发展学校体育。

6.开拓和培育体育市场，推动体育与其他行业融合发展，促进体育消费。

（二）单位构成

重庆市开州区体育事业发展中心内设机构8个，分别为办公室、计划财务科、组织人事科、场馆运营科、竞赛训练科、全民健身科、后勤保障科、安全监管科。

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区文化和旅游发展委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数803.38万元，其中：一般公共预算拨款803.38万元。收入较2021年增加 195.96万元，主要是基本支出预算增加 23.15万元，项目支出预算增加 172.81万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数803.38万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算628.38万元，社会保障和就业支出预算122.86万元，卫生健康支出预算29.81 万元，住房保障支出预算22.33万元。支出预算较2021年增加195.96万元，主要是基本支出预算增加 23.15万元，项目支出预算增加 172.81万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 803.38万元，一般公共预算财政拨款支出803.38万元，比2021年增加195.96万元。其中：基本支出550.57万元，比2021年增加23.15万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出252.81万元，比2021年增加172.81万元，主要原因是2022年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金，主要用于体育馆、体育场、游泳馆免费低收费开放等重点工作。

区体育事业发展中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.5万元，比2021年减少1.5万元。其中：公务接待费 0.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费2万元，比2021年减少1万元，主要原因是厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款252万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李鹏博  联系方式：  52809200

重庆市开州区文化馆2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：组织群众文化活动、繁荣文化事业。文艺辅导培训、全民艺术普及、群众文化创作研究、民族民间文化挖掘继承及对外社会文化交流。

（二）单位构成

文化馆内设6个部室，分别是办公室、培训辅导部、群文活动部、美术书法摄影部、数字文化部、后勤保障部，是二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 788.02万元，其中：一般公共预算拨款 788.02万元。收入较2021年增加30.18万元，主要是因为文化旅游体育与传媒支出增加14.44 万元，社会保障和就业支出增加15.67 万元，住房保障支出增加0.07 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 788.02万元，其中：一般公共服务支出预算537.75万元，社会保障和就业支出预算 178.08万元，卫生健康支出预算 40.98万元，住房保障支出预算 31.21万元。支出预算较2021年增加30.18万元，主要是基本支出预算增加25.7万元，项目支出预算增加4.48万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入788.02万元，一般公共预算财政拨款支出788.02万元，比2021年增加30.18万元。其中：基本支出781.54万元，比2021年增加25.7万元，主要原因是公用经费的增加、离退休人员健康修养费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.48万元，比2021年增加4.48万元，主要原因是遗属补助纳入项目支出，主要用于遗属人员的补助支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.5万元，比2021年增加3万元。其中：公务用车运行维护费 4万元，比2021年增加3万元，主要原因是公务车陈旧，舞台车运用较多，车辆维修费用增加；公务接待费0.5万元，与2021年预算不变。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车 2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：扈维维   18996607556

重庆市开州区文物管理所

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻落实国家、市有关文物、博物、非物质文化遗产相关法律、法规和规章制度。

2.开展全区境内地域历史文化研究、文化线路研究、物质文化及非物质文化遗产保护研究、文化遗产与旅游融合发展研究。

3.负责开展全区境内的物质文化遗产和非物质文化遗产普查工作，按照国家标准规范建立文化遗产档案、数据库。

4.负责全区各级文物保护单位、历史文化遗址保护区、非物质文化保护名录及非遗代表性传承人的申报推荐工作。

5.负责区域内地下文物抢救性保护，对区境内涉及的各级文物保护单位、文物点、历史文化遗址、地下文物重点保护区，以及其他可能埋藏文物地区的建设项目进行依法调查、抢救性发掘和日常安全巡查。

6.负责可移动文物的收藏（含有偿征集、无偿捐赠）、保护、管理、修复、研究、利用、展示、宣传。设置藏品档案，建立馆藏文物数据库。

7.负责博物馆公共文化服务。举办文化、文物展览，藏品展示，运用多种形式开展社会教育。开发文化、文物创意产品。加强馆际交流合作。

8.依法依规对文物进行认定与鉴定，对涉案文物提供业务技术支持，配合相关部门打击文物违法犯罪行为。

（二）单位构成

重庆市开州区文物管理所（重庆市开州区非物质文化遗产保护中心、开州博物馆）三块牌子一套班子的全额事业单位。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区文化和旅游发展委员会。

区文物管理所内设六个部室：综合办公室、文物保护研究部、智能科技与安全保卫部、非物质文化遗产保护部、展览教育部、人事财务部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数346.92万元，其中：一般公共预算拨款346.92万元。收入较2021年减少52.74万元，主要是基本支出预算增加12.26万元，项目经费拨款减少65万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数346.92万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算246.80万元，社会保障和就业支出预算66.69万元，卫生健康支出预算18.43万元，住房保障支出预算15万元。支出预算较2021年减少52.74万元，主要是基本支出预算增加12.26万元，项目支出预算减少65万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入346.92万元，一般公共预算财政拨款支出346.92万元，比2021年减少52.74万元。其中：基本支出346.92万元，比2021年增加12.26万元，主要原因是公用经费标准、超额绩效标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年或减少65万元，主要原因是项目减少。

重庆市开州区文物管理所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.6万元，比2021年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同2022年；公务接待费0.6万元，比2021年减少0.9万元，主要原因是厉行节约，馆际交流减少；公务用车运行维护费5万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是全区文物安全巡查增加；公务用车购置费0万元，同2021年。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈瑶   联系方式：023-52236637