刘伯承同志纪念馆管理处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 宣传、弘扬刘伯承元帅精神，开展革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。

2. 征集、管理、保护与刘伯承元帅有关的文物及资料；对有关文物及资料进行科学利用，挖掘、研究刘伯承元帅生平事迹及思想，策划制作展览，编纂、出版宣传及学术资料。

3. 负责刘伯承同志纪念馆和故居的建设、管理工作。

4. 完成区委交办的其他工作。

（二）单位构成

1. 机构情况：刘伯承同志纪念馆管理处设5个内设机构：

（1）办公室。负责上传下达和对外联系；负责文件收发、文秘、会务、机要保密、印章管理、档案管理、信息化建设；负责党务、群团、干部人事、督查考核、职工学习培训；负责财务、行政后勤、物资采购及管理、基础设施建设及维护。

（2）文物科。负责文物征集、鉴别、建档、保管保护；负责陈列展览的策划、制作及维护，编写讲解词；负责对文物及资料进行有效利用，研究刘帅生平事迹及思想，编辑出版宣传资料及学术专论、专著；负责馆报（刊）、网站、公众号的编辑及运行；负责联系文博工作。

（3）宣教科。负责观众接待讲解、投诉处理；负责报告会、巡展巡讲、纪念会等宣传教育活动的策划、组织和实施，不断创新形式，丰富教育内容、扩大宣传教育面；负责影视教育厅正常开放和放映设备的使用、维护保养工作；负责与文物科一起开展课题研究、重要活动的资料记录、宣传资料采写、馆报（刊）发行、网站及公众号管理维护等；负责联系红色旅游工作；负责文创产品开发。

（4）安保科。负责门票发放和检验、游客登记及统计；

负责维护馆、居公共安全和参观秩序，处理各类矛盾纠纷及突发事件，保障游客及文物安全；负责24小时值班、巡查，维护馆、居内文物及设施设备安全；负责安全设施设备的操作和维护检查；负责制定安全预案，组织安全演练、培训。

（5）故居管理所。负责故居日常管理、运行；负责故居游客接待、卫生保洁和环境整治；负责故居文物、设施的安全工作。

2. 人员情况：刘伯承同志纪念馆管理处事业编制25名。设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数10名（其中正职不超过5名）。党组织、纪检（监察）组织和群团组织按有关规定设置配备。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1434.69万元，其中：一般公共预算拨款1434.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1073.49万元，主要是项目经费增加1058万元以及人员经费拨款增加15.49万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1434.69万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算1346.04万元，社会保障和就业支出预算52.42万元，卫生健康支出预算19.08万元，住房保障支出预算17.15万元。支出预算较2021年增加1073.49万元，主要是基本支出预算增加15.49万元，项目支出预算增加1058万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1434.69万元，一般公共预算财政拨款支出1434.69万元，比2021年增加1073.49万元。其中：基本支出376.69万元，比2021年增加15.49万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1058万元，比2021年预算数增加1008万元，主要用于故居及纪念馆数字化保护、纪念馆故居改陈布展以及日常免费开放等重点工作。

刘伯承同志纪念馆管理处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，与2021年预算数相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年预算数相同，未预算此项费用；公务接待费0万元，与2021年预算数相同，未预算此项费用；公务用车运行维护费3万元，与2021年预算数相同；公务用车购置费0万元，与2021年预算数相同，未预算此项费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

无。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1058万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李英  联系方式：023-52222914