重庆市开州区民政局（本级）

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，研究提出全区民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.负责对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；承担社会救济和社会救助家庭经济状况核查认定工作。

4.负责研究提出加强和改进全区城乡基层群众自治建设、社区治理的意见和建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订全区行政区划总体规划；承担乡镇街道和村（居）委行政区域的设立、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7.贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理政策，指导婚姻登记、救助保护机构管理工作；负责推进婚俗、殡葬改革；负责困难残疾人、重度残疾人补贴制度的落实。

8.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9.拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10.拟订促进慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法；负责福利彩票发行规划和管理工作；管理本级福利资金，监督指导全区福利资金的管理使用；负责社会福利募捐。

11.负责全区民政系统安全生产工作。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.重庆市开州区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置

机构情况：根据上述职责,重庆市开州区民政局现核定科室总数为8个，包括党政办公室、财务管理科、社会救助科、儿童福利科、基层政权科和区划地名科、社会事务科（行政执法科）、养老服务科、社会工作科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区民政局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数37291.11万元，其中：一般公共预算拨款34169.99万元，政府性基金预算拨款 912万元，上年结转结余2209.12万元。收入较2021年增加32736.25万元，主要是一般公共预算拨款增加29615.13万元，政府性基金预算拨款增加912万元，上年结转结余增加2209.12万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数37291.11万元，其中：社会保障和就业支出预算35592.91万元，卫生健康支出预算42.98万元，住房保障支出预算36.98万元，其他支出预算1618.24万元。支出预算较2021年增加32736.25万元，主要是基本支出预算增加71.72万元，项目支出预算增加32664.53万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入34169.99万元，收入比2021年增加29615.13万元，一般公共预算财政拨款支出35672.87万元，支出比2021年增加31118.01万元。其中：基本支出863.37万元，比2021年增加71.71万元，主要原因是本年人员增加导致人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出34809.5万元，比2021年增加31046.3万元，主要原因是本年年初预算增加儿童福利、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、其他农村生活救助等项目，主要用于儿童救助、城乡居民最低生活保障等重点工作。

2022年政府性基金预算收入912万元，政府性基金预算支出1618.24万元，支出比2021年增加1618.24万元，主要原因是本年预算增加彩票市场调控资金支出12.6万元、用于社会福利的彩票公益金支出1482.49万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出123.16万元，主要用于城乡社区居家养老服务全覆盖、乡村振兴社会工作服务、福彩助学、社区建设等项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.5万元，与2021年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年无变化；公务接待费0.5万元，与2021年无变化；公务用车运行维护费11万元，与2021年无变化；公务用车购置费0万元，与2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费164.09万元，比上年增加7.46万元，主要原因为本年人员增加导致公用经费和机关运行经费有所增加。主要用于办公费、手续费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额  0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33306.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他交通费用：是指公务员（参公人员）的交通补贴。

部门预算公开联系人：左娇  联系方式：（左娇，电话：023-52234183）

重庆市开州区民政局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，研究提出全区民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.负责对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻社会救助政策，统筹社会救助体系建设，负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；承担社会救济和社会救助家庭经济状况核查认定工作。

4.负责研究提出加强和改进全区城乡基层群众自治建设、社区治理的意见和建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订全区行政区划总体规划；承担乡镇街道和村（居）委行政区域的设立、命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作；负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7.贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理政策，指导婚姻登记、救助保护机构管理工作；负责推进婚俗、殡葬改革；负责困难残疾人、重度残疾人补贴制度的落实。

8.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9.拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10.拟订促进慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法；负责福利彩票发行规划和管理工作；管理本级福利资金，监督指导全区福利资金的管理使用；负责社会福利募捐。

11.负责全区民政系统安全生产工作。

12.完成区委和区政府交办的其他任务。

13.重庆市开州区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置

机构情况：根据上述职责,重庆市开州区民政局现核定科室总数为8个，包括党政办公室、财务管理科、社会救助科、儿童福利科、基层政权科和区划地名科、社会事务科（行政执法科）、养老服务科、社会工作科；下属4个直属单位：重庆市开州区民政局婚姻登记处、重庆市开州区儿童福利院、重庆市开州区救助管理站、重庆市开州区殡仪馆。

（三）单位构成

从预算单位构成看,本单位为一级预算单位，有下属二级预算单位：重庆市开州区民政局（本级）、重庆市开州区民政局婚姻登记处、重庆市开州区儿童福利院、重庆市开州区救助管理站、重庆市开州区殡仪馆。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数38733.49万元，其中：一般公共预算拨款35087.77万元，政府性基金预算拨款 1132万元，事业收入拨款195万元，上年结转结余2318.72万元。收入较2021年增加33181.53万元，主要是一般公共预算拨款增加29723.51万元，政府性基金预算拨款增加1132万元，事业收入拨款增加7.3万元，上年结转结余增加2318.72万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数38733.49万元，其中：社会保障和就业支出预算36736.57万元，卫生健康支出预算84.36万元，住房保障支出预算74.32万元，其他支出预算1838.24万元。支出预算较2021年增加33181.53万元，主要是基本支出预算增加75.39万元，项目支出预算增加33106.14万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入35087.77万元，收入比2021年增加29723.51万元，一般公共预算财政拨款支出36700.25万元，支出比2021年增加31335.99万元。其中：基本支出1654.15万元，比2021年增加68.09万元，主要原因是本年区民政局机关本级人员增加导致人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35046.1万元，比2021年增加31267.9万元，主要原因是本年年初预算增加儿童福利、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、其他农村生活救助等项目，主要用于儿童救助、城乡居民最低生活保障等重点工作。

2022年政府性基金预算收入1132万元，政府性基金预算支出1838.24万元，支出比2021年增加1838.24万元，主要原因是本年预算增加彩票市场调控资金支出12.6万元、用于社会福利的彩票公益金支出1702.49万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出123.16万元，主要用于城乡社区居家养老服务全覆盖、乡村振兴社会工作服务、福彩助学、社区建设、区儿童福利院设施设备更新改造等项目。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算19.5万元，比2021年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年无变化；公务接待费0.5万元，比2021年减少0.4万元，主要原因是本年年初预算下属单位区儿童福利院减少0.1万元、区婚姻登记处减少0.1万元、区救助管理站减少0.2万元；公务用车运行维护费19万元，与2021年无变化；公务用车购置费0万元，与2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费281.77万元，比上年减少13.43万元，主要原因为本年下属单位区婚姻登记处、区儿童福利院人员减少导致公用经费和机关运行经费有所减少。主要用于办公费、手续费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33433.62万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他交通费用：是指公务员（参公人员）的交通补贴。

部门预算公开联系人：左娇  联系方式：（左娇，电话：023-52234183）

重庆市开州区殡仪馆

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨和业务范围：管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与法规宣传、执法检查及殡仪服务。

主要职责：遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存；为丧户提供殡仪活动场所和殡仪、殡殓服务；丧葬用品的经营和出租。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区民政局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数429.79 万元，其中：一般公共预算拨款234.79 万元，事业收入195万元。收入较2021年增加54.79 万元，主要是一般公共预算拨款增加  47.49万元,事业收入增加7.3万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数429.79 万元，其中：社会保障和就业支出预算406.82 万元，卫生健康支出预算12.57 万元，住房保障支出预算10.4 万元。支出预算较2021年增加54.79 万元，主要是基本支出预算增加20.49 万元，事业支出预算增加7.3 万元, 项目支出预算增加27万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入234.79万元，一般公共预算财政拨款支出234.79 万元，比2021年增加  47.49 万元。其中：基本支出  207.79 万元，比2021年增加20.49 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障殡仪馆在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出  27万元，比2021年增加27 万元，主要原因是困难群众丧葬费用等，主要用于殡葬事业改革等重点工作。

重庆市开州区殡仪馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，与2021年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年无变化；公务接待费0万元，与2021年无变化；公务用车运行维护费    3万元，与2021年无变化；公务用车购置费0万元，与2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款  27万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆6 辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车5辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：万海燕   联系方式：（万海燕，电话：52231980）

重庆市开州区儿童福利院

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区儿童福利院宗旨是维护儿童基本权益，帮助儿童适应社会，促进儿童自身发展。主要职责为：

1.收养孤残儿童。

2.孤残儿童的养护、医疗康复、特殊教育、技能培训、监督评估。

3.为亲属抚养、家庭寄养的孤儿提供有针对性的指导和服务。

（二）机构设置

机构情况：重庆市开州区儿童福利院为区民政局管理的财政全额拨款事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看,本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区民政局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数357.61万元，其中：一般公共预算拨款137.61万元，政府性基金预算拨款220万元。收入较2021年增加193.33万元，主要是一般公共预算拨款减少26.67万元，政府性基金预算拨款增加220万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数357.61万元，其中：社会保障和就业支出预算123.79万元，卫生健康支出预算7.33万元，住房保障支出预算6.49万元，其他支出220万元。支出预算较2021年增加193.33万元，主要是基本支出预算减少26.67万元，项目支出预算增加220万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入137.61万元，一般公共预算财政拨款支出137.61万元，比2021年减少26.67万元。其中：基本支出123.79万元，比2021年减少26.67万元，主要原因是人员经费减少19.39万元，公用经费减少7.28万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022年政府性基金预算收入220万元，政府性基金预算支出220万元，比2021年增加220万元，主要原因是本年增加用于社会福利的彩票公益金支出220万元，主要用于儿童福利院设施设备更新改造。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2021年无变化；公务接待费0万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是本年年初预算无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化；公务用车购置费0万元，较2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：李中伟    联系方式：（李中伟，电话：15310003133）

重庆市开州区民政局婚姻登记处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区民政局婚姻登记处宗旨是规范婚姻登记管理，维护婚姻当事人合法权益。

主要职责为：

1.办理婚姻登记。办理双方或者一方常住户口在本行政区域内的内地居民之间的婚姻登记。

2.补发婚姻登记证。

3.撤销受胁迫的婚姻。

4.建立和管理婚姻登记档案。

5.宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区民政局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数330.63万元，其中：一般公共预算拨款330.63万元。收入较2021年减少6.33万元，主要是一般公共预算拨款减少6.33万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数330.63万元，其中：社会保障和就业支出预算299.44万元，卫生健康支出预算 15.87万元，住房保障支出预算15.32万元。支出预算较2021年减少6.33万元，主要是社会保障和就业支出预算减少6.29万元，卫生健康支出预算减少0.17万元，住房保障支出预算增加0.14万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入330.63万元，一般公共预算财政拨款支出330.63万元，比2021年减少6.33万元。其中：基本支出330.63万元，比2021年增加8.67万元，主要原因是增资导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少15万元，主要原因是本年年初无项目预算。

重庆市开州区民政局婚姻登记处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5万元，比2021年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2021年无变化；公务用车运行维护费5万元，较2021年无变化；公务接待费0万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是本年无公务接待预算；公务用车购置费0万元，较2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：陈璐     联系方式：（陈璐，电话：023-52234183）

重庆市开州区救助管理站

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区救助站管理站的宗旨是对流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益。

主要职责为：

1.对生活无着落的流浪、乞讨人员，提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助。

2.未成年人社会保护宣传引导、统筹协调、资源整合、临时监护。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区民政局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数324.36万元，其中：一般公共预算拨款214.76万元，上年结转结余109.6万元。收入较2021年增加215.98万元，主要是一般公共预算拨款增加106.38万元，上年结转结余增加109.6万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数324.36万元，其中：社会保障和就业支出预算313.61万元，卫生健康支出预算 5.61万元，住房保障支出预算5.14万元。支出预算较2021年增加215.98万元，主要是基本支出预算增加6.38万元，项目支出预算增加209.6万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入214.76万元，比2021年增加106.38万元，一般公共预算财政拨款支出324.36万元，比2021年增加215.98万元。其中：基本支出114.76万元，比2021年增加6.38万元，主要原因是增资导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出209.6万元，比2021年增加209.6万元，主要原因是本年年初预算流浪乞讨人员救助支出100万元、上年结转结余流浪乞讨人员救助支出109.6万元，主要用于对生活无着落的流浪、乞讨人员，提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助工作。

重庆市开州区救助管理站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2021年无变化；公务接待费0万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是本年年初无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较2021年无变化；公务用车购置费0万元，较2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费23.01万元，比上年增加0.01万元，主要原因为本年预算办公费、电费、邮电费等稍有增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、 劳务费、培训费及其他交通费用等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：车斌     联系方式：（车斌，电话：18996557979）