重庆市开州区天和镇人民政府及所属单位2026年部门预算公开

[索引号] 11500234008646033P/2026-00144
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2026-03-12
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2026-03-12

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开州天府文〔2026〕7号签发人：郭芸江

重庆市开州区天和镇人民政府

关于2026年部门预算情况公开的公示

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区天和镇人民政府《关于批复2026年部门预算的通知》（开州天府发〔2026〕4号）,现将重庆市开州区天和镇人民政府2026年部门预算批复情况公开如下：

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2026年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区天和镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区天和镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区天和镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区天和镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区天和镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区天和镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区天和镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区天和镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区天和镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区天和镇人民政府项目支出表

表11、2026年重庆市开州区天和镇人民政府项目绩效目标表

表12、2026年重庆市开州区天和镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市开州区天和镇人民政府是最基层的行政单位，其主要职能有：

1.基层党建职能:贯彻落实党和政府各项路线方针政策，推进反腐斗争；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2.经济发展职能：科学编制镇域经济发展规划，强化乡镇特色产业引导，提供政策服务以及营造优良营商环境；指导农业生产结构调整，组织构建新型农业经营体系，促进农业增效、农民增收；落实强农惠农政策，推动乡村振兴。

3.公共服务职能：健全乡镇教育、劳动就业、公共文化体育、卫生健康等公共服务体系，做好农村最低生活保障、“五保”对象集中供养、低保家庭子女基础教育免费入学、城乡医疗保障及就业培训、救济救助、民政优抚等社会保障体系工作。

4.公共管理职能：加强辖区内的社会治安综合管理：加强村、企业及单位网格化管理，实行群防群治。加大对农村公路管理等基础设施建设和维护力度。加快构建公共突发事件的预防和应急处理机制；落实社会矛盾纠纷排查调处机制，做好基层信访调解工作。

5.公共安全职能：做好安全生产、防汛、防火、防疫、武装征兵、生态建设、食品药品安全等工作，推进基层行政执法体制改革，增强执法监管能力。

6.法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）单位构成

重庆市开州区天和镇人民政府内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2065.34万元，上年结转 0万元，其中一般公共预算拨款收入2065.34 万元，上年结转 0万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，上年结转 0万元，国有资本经营预算拨款收入 0万元，上年结转 0万元，收入较2025年增加 370.09万元，主要是今年基本支出比上年增加63.39万元，项目支出比上年增加306.7万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2065.34 万元，其中：一般公共服务支出预算 679.21万元，文化旅游体育与传媒支出预算 63.86万元，社会保障和就业支出预算 227.71万元，卫生健康支出预算71.72万元，节能环保支出预算54.38万元，城乡社区支出预算237.19万元，农林水支出预算661.32万元，住房保障支出预算70.55万元。支出预算较2025年增加370.09万元，主要是今年基本支出比上年增加63.39万元，项目支出比上年增加306.7万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2065.34万元，一般公共预算财政拨款支出2065.34万元，其中基本支出1699.86万元，比上年增加63.39万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出365.48万元，比上年增加309.66万元，主要原因是今年年初区农业科下达2026年天和镇中药材及粮油提升项目等，主要用于我镇发展产业工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，比2025年减少2.96万元，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 5万元，与2025年减少1万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费 1万元，比2025年减少1万元，主要原因是树立过“紧日子”的思想，严格按标准进行公务接待；公务用车运行维护费4万元，与2025年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费 459.9万元，比上年减少46.5万元，主要原因是2025年部门是编制的整体预算，2026年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故2026年机关运行经费只统计机关部分。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、村社区运行经费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 365.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分：2026年部门预算公开报表

2026年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区天和镇人民政府2026年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：黄基桂联系方式：023-52745139

重庆市开州区天和镇人民政府

2026年3月12日

527重庆市开州区天和镇人民政府2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告.doc